公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核情况.pdf

关于xxx年公司质量环境职业健康安全管理

体系内部审核情况的通报

各分公司、各子公司、各处室、各项目部：

一、审核目的：检查各分公司、各子公司、各处室、各项目

部的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符合公司的一体化

管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进

提供依据，确保公司建立的三标一体化管理体系持续有效运行，

从而促进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平的提高。

二、审核范围：各分公司、各子公司、各处室、各项目部。

三、审核依据：质量、环境、职业健康安全《一体化管理手

册》；质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》；质量

管理体系标准；环境管理体系标准；职业健康安全管理体系标

准；适用的法律法规。

四、审核起止时间：xxx年4月至7月。

五、审核组成员

组长：

副组长：

组员：

六、审核日程安排

见《关于下达公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系内

部审核计划的通知》（xxx司发〔xxx〕74号）

七、审核情况综述

按照《关于下达公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系

内部审核计划的通知》（xxx司发〔xxx〕74号）安排，公司审核

组于4月7日开始启动今年的体系内部审核工作。审核组共审核

了一公司、二公司、安装公司、钢构公司、交通公司、砼公司、

供销公司、四公司、五公司、六公司等10个二级单位，工程处、

人力处、安监处、经营一部、经营二部、保卫处、科质处、办公

室、群工处、法律事务处等10个部门，工程项目16个，包括，

天津公司空客还建房项目，上海分公司济宁海螺水泥厂项目，贵

阳分公司南楠公路S03标段项目，陕西龙钢高炉项目，陕西龙钢

烧结项目，重庆地区轻轨六号线大竹林车辆段工程项目和江北城

车站工程项目，张家溪大桥工程项目，重庆西部现代物流产业园

区中干线工程项目，土主安置房工程项目，嘉华大桥南引桥工程

项目，西永微电园研发楼项目，石子山体育场工程项目，南川体

育馆工程项目，重钢环保搬迁工程项目，三峡中心医院工程项目。

外地一级直属工程项目2个，区域性分公司的项目3个，重庆地

区的工程项目11个，覆盖公司认证的所有施工专业，未覆盖海外

工程项目,东莞分公司和昆明分公司。

公司审核组共开出不合格项3项,一是张家溪大桥工程项目，

不合格事实：桥面后浇带钢筋施工作业处临边防护网拆除后未及

时恢复。不符合GB/T28001-2001标准第4.4.6条款规定；二是嘉

华大桥南延段一期工程，不合格事实：主线桥匝道桥墩柱混凝土

灌注施工技术交底未交到作业班组。不符合GB/T19001-2008标准

第7.5.1条款规定；三是石子山体育公园项目，不合格事实：残

疾人活动中心工程基坑槽钢筋已验收，项目部未提供经审批的基

坑施工方案，不符合GB/T19001-2008标准第7.1条款规定。提出

2

不合格项以外的其他问题152项，提出改进建议项75项。审核组

已要求各单位对审核组提出的问题进行认真的整改，对开出的不

合格项要分析原因并制订纠正措施，防止类似问题重复发生。目

前3份不合格项全部得到整改回复，重庆地区的项目部对审核组

提出的其他问题和改进建议项都及时进行了整改回复。10个二级

单位共开出不合格项38项,提出改进建议项152项，大部分不合

格项和改进建议项都得到了及时的整改。

八、审核发现的共性问题

按公司精细管理要求，质量环境职业健康安全管理体系运行

的有效性尤其在项目部的运行有效性仍然有待提高。体系在各二

级单位、分公司和项目部的运行不平衡。领导重视的单位，体系

正常有效运行。领导重视，组织机构健全，人员到位的工程项目

部，体系运行较好，责任制落实到位，措施到位，各位规章制度

执行到位，现场管理有序，管理绩效显著。重庆地区的项目体系

运行好于外地项目，自营项目好于总分包项目。在审核交流过程

中有部分项目管理人员反映体系运行和实施有一定难度，有些工

作不知道怎么做才符合要求,怎么将体系要求与日常的各项管理

工作很好地结合依然是解决项目部体系有效运行的关键。

（一）好的方面

1．施工现场临设的搭建统一规范，企业文化和形象宣传力度

较大，