5.阳泉市上社二景煤炭有限责任公司标准化检查问题清单 .pdfVIP

阳泉市上社二景煤炭有限责任公司

标准化检查问题清单

一、安全风险分级管控

1、个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。

2、年度风险辨识评估报告中描述的风险不全面（缺项），没有

具体描述采煤工作面过陷落柱等方面存在的风险。

3、15106回采工作面过构造带专项辨识评估成果没有在安全

技术措施中体现应用。

4、矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控

效果进行的检查分析，在布置下月工作重点时没有明确分管领导的责

任分工。

5、查2018年2月7日0点班矿领导跟班记录，无跟踪发现

问题整改情况的相关内容。

6、个别参与安全风险辨识评估的工作人员未参加矿里组织的

安全风险辨识评估技术学习。

二、事故隐患排查治理

1、责任体系文件对矿长、副矿长事故隐患排查职责制定的简单、

内容不全。

2、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式、参加人员

不明确。

3、分管负责人旬事故隐患排查组织参加人员不符合要求，没有

制定工作方案。

4、事故隐患台帐登计不全，缺排查人。

5、报告制度对排查发现的重大事故隐患没有向当地煤矿安全监

管监察部门报告的规定。

6、统计分析报告没有对事故隐患产生的原因做具体分析，没有

提出整改措施。

7、日常检查制度内容不全，没有针对性。

三、通风

1、未提供巷道贯通通知单签字审核记录。

2、反风现场记录未提供。

3、主要通风机风量数据不能上传并显示在安全监控系统主机。

4、检查时沿途设施未按规定掏槽，四周缺少不少于0.1m的裙边。

5、15106回风巷风门之间有杂物（梭车）。

6、检查时沿途多处密闭无法检查墙内气体。

7、检查时沿途多处密闭无三孔。

8、中央变电所调节风墙无法调节风量，设施与图纸不符。

9、15106回风巷电缆穿过风门墙未设套管。

10、15106运输巷风桥墙面不平整，有裂缝。

11、月度井下瓦斯测点设置计划对采掘工作面进回风的电气设备

检查瓦斯及检查周期没有明确。

12、多处密闭设施缺墙内外气体定期检查牌板。

13、工作面防突专项设计及安全技术措施贯彻无职工考试记录及

试卷。

14、15106工作面回风巷有1处压风自救装置无风。

15、地面抽采站无人工检测比对牌板。

16、人工检测记录表不规范。

17、抽采管路系统检查记录不规范。

18、地面煤仓瓦斯传感器未上传。

19、安全监控系统电缆与动力电缆交叉、打结。

20、安全监控中心多处异常记录不规范，时序未做到实时记录。

21、15106工作面进风隅角用普通编织袋装煤封堵。

22、15106进风巷防火门备用料未挂牌管理。

23、井上消防材料库消防器材配备不足，消防器材码放不整齐，

库房内有杂物。

24、井下多处地点消防材料设置不符合规定。

25、15106工作面回风侧未悬挂自然发火人工预测预报记录牌

板。

26、15106回采工作面压风管路材质不符合设计要求。

27、15106旧回风巷未敷设防尘管路。

28、行人斜井未安设隔爆设施，15106旧回风巷隔爆设施水量不

足。

29、15106工作面采煤机内喷雾失效，外喷雾不能全覆盖。

30、15106旧回风巷有积尘。

31、雷管编号制度不健全。

32、月度会议纪要针对性差，纪要未签发。

33、通风系统图无主要通风机图例；防灭火系统图未标注黄泥灌

站，图纸与实际不符；无隔爆设施检查记录。

34、便携式瓦斯报警仪发放未分类记录；便携式瓦斯报警仪发放

记录不规范，未记录领用和交回时间。

四、地质灾害防治与测量

1、制度建设中资料收集、整理、定期分析、图纸回收、销毁制

度针对性不强，不便于考核。

2、资料分析针对性不强，部分地质观测不及时、内容不完全，

记录、草图不清楚。

3、15108工作面地质说明书中运输、回风两巷剖面图位置不准

确