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仓库库房存储的管理制度

仓库库房存储的管理制度

在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家法律、

法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟定制度需要注意

哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的仓库库房存储的管理制度，仅

供参考，大家一起来看看吧。

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库

管员共同推动库房工作的全面提高。

2.库房锁门制度

2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，

须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥

匙乱丢乱放)。

2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时

敞开库房门现象)。

2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意

的例外)。

4.库房禁区限入制度

4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随

进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经

济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

5.物资申购制度

5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途

等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合

格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题

导致的采购物资非所需物资情形。

5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进

行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减

少零星采购次数。

5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与

《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可

能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实

际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。

5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，

应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包

括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好

标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员

实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记

录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否

则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。

对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真

予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定

的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到

跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素

在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款

前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档

备用。

6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，

并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核

销手续。

6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不

能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆

滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

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