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企业质量安全制度模板

第一章质量信息管理

质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程

中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量

管理水平。必须做到以下几点：

（一）质量反馈的含义

质量信息。主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。

产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一

售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部

门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各

种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。

工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门

和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信

息反馈和处理。

（二）质量反馈方法、原则及程序

1.质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。

2.质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。

3.质量反馈的基本原则是后对前、下对上。

4.质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了

提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各

部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。

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（三）质量信息的处理

1.质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质

量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。

2.各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必

须在三天内作出反馈处理。

（四）外协、外购件质量反馈

1.厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈

给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及

时反馈给协作配套厂，同时存档备查。

2.外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反

馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外

协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能

科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果

在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办

或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。

（五）用户来信来访及用户走访

1.用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈

卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织

解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办

存档。

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2.在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质

量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。

第二章质量审核

（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立

的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，

促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。

（二）质量审核的种类：

1.产品质量审核。

2.关键工序质量审核。

3.质量保证体系审核。

（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量

管理办公室（以下简称全质办）负责质量审核的组织工作，下设产品

质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组.

（四）全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理

工作计划一起下达.

（五）全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负

责人应及时做好审核前的准备工.产品审核组由产品设计室、情报标准

化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备

员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成.

（六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是

的原则.要认真做好原始记录，写好审核报告.

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（七）各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审

核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线

及时反馈到有关部门.各类资料由全质办存档.

（八）审核着