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XKKJ001-H03
**公司综合管理制度
SHXK001
采购风险管控制度
发布日期：2020年10月25日实施日期：2020年10月25日
上海**********有限公司采购中心发布
【密级：□公开5内部□秘密】
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XKKJ001-H03
采购风险管控制度
修订记录
版本生效日期修订细节修订人部门
A02020.3.1第一次发布蒋天雪采购部
主要更新第五条第三大点第2.1、2.2、2.4、
A12020.10.25蒋天雪采购部
2.5条款，及第四大点采购风险的考核管理
【密级：□公开5内部□秘密】
第2页共20页
XKKJ001-H03
采购风险管控制度
第一条目的
随着采购规模的日益增大，采购风险也逐渐加大。为更好的识别采购风
险、及时做出应对措施，并进行相关考核，特拟定本规章制度。
第二条适用范围
适用于采购中心各部门（采购部、技术认证部），与采购业务相关部门。
第三条定义
风险：是指“损失发生的不确定性”，及可能产生的结果间的差异，差异越
大，风险越大。
采购风险，通常是指采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、
经济风险和自然风险等。
风险预警：指根据外部环境与内部条件的变化，对采购未来的风险进行
预测和报警。
第四条职责
一、采购部负责本规章制定，修改，废止之起草工作；
二、采购中心负责本规章制定，修改，废止之审核；
三、公司总裁办核准发布。
第五条程序
一、采购风险的识别
【密级：□公开5内部□秘密】
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XKKJ001-H03
采购风险管控制度
采购风险，具体说来，如采购失控导致公司或客户财产损失，采购预测
不准确，采购需求不明确导致物料难以满足生产要求或超出预算、供应商群
体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加、采购人
员工作失误或和供应商之间存在不诚实甚至违法行为。
1、外部风险，即外部环境因素风险点：
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