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内部安全审核制度

第一章总则

第一条目的

为确保公司的管理体系符合标准要求，并得到有效的实施和保持，以便发现问题采取纠正措施，及时改进管理体系，特制定本制度。

第二条本制度规定了公司内部安全审核的控制与管理等内容。第三条适用范围

本制度仅适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司。

第二章职责与分工

第四条公司总经理

领导内部审核，批准《年度内部安全审核计划》、《安全审核评价报告》；提供内部审核所需的资源保障。

第五条审核部门

安全管理部是内部安全审核的管理部门，主要职责是：

一、负责组织、展开内部审核活动；

二、编制年度内部安全审核计划，保存内部安全审核的文件和资料。

第六条审核组长

一、负责组织内部审核实施，编写《安全审核评价报告》；

二、对审核员的工作进行分工，下达审核任务和进行内部审核准备；

三、审核组跟踪纠正措施完成情况和验证纠正措施有效性。第七条审核员

一、实施现场审核，确定不符合项；

二、负责纠正和预防措施的跟踪验证，关闭不符合项。第八条被审核部门

做好审核准备，及时针对不符合项填写《安全审核改进计划》，制定整改措施并予以实施。

第九条工作程序

一、内部安全审核的策划

1、内部安全审核每年至少一次，对各部门的安全审核频次取决于其安全现状，并考虑上次审核发现的重大隐患性质，覆盖的范围要涉及到各部门和所有安全体系的工作过程。

2、公司的内部安全审核分为计划内的安全审核和临时组织的内部安全审核。

3、计划内的安全审核按《年度内部审核计划》进行，《年度内部审核计划》实施范围覆盖管理体系所涉及的全部过程、相关部门和场所。安全审核计划对审核做出时间安排。《年度内部安全审核计划》由安全管理部编写，经公司总经理审批后公示。

4、临时的内部安全审核，由公司总经理根据以下情况作出决定一般包括以下内容：管理体系发生重大变化，例如机构变革、体系文件作出重大变化、连续发生安全生产、职业健康危害事故。

二、审核前准备

1、审核前由安全管理部确定审核组长和审核人员。

2、审核组长负责编制《内部安全审核工作计划》，由审核组分发至相应部门，内容包括：审核目的和范围、审核准则、审核组成员、审核时间和日程安排。

3、审核组长组织审核员按分配的任务编制《安全检查表》。

4、审核前由审核组提前3个工作日在分公司内部对《内部安全审核工作计划》进行公示，被审核单位在被审核前做好充分的准备。如有异议，应在内审前2个工作日通知审核组长。

5、《年度安全审核计划》与《内部安全审核工作计划》编写前应进行策划，策划应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审

核的结果。

三、审核过程

1、审核员根据预先准备的《安全检查表》进行审核，通过询问与座谈、查阅文件和资料、现场观察和实地测量，收集体系运行证据，经验证的审核信息可作为审核证据。

2、审核员在审核过程中不应带有个人偏见，以确保审核的公正性。

3、对所收集到的证据，根据审核准则进行对照后，对审核中发现的不合格项，应与现场人员共同确认。

4、审核组长编制《安全审核评价报告》。

四、总结会议

1、审核结束后，审核组组长主持召开会议，通报审核发现的问

题，提出审核结论，总结会议由公司领导、审核组成员、被审核部门负责人参加，与会人员需实名签到。

2、要求被审核单位针对不符合项在3个工作日内制定整改措施，审核组长可向受审方提供审核组的有关建议。

五、审核报告

1、在审核结束5个工作日内，审核组长应组织审核组编写出正

式的《安全审核评价报告》，其内容应包括审核结果及分析、审核工

作概况、审核后续工作、安全审核不符合项报告。

2、《安全审核评价报告》提交公司总经理审批，经批准后在公司内部公示。

六、整改措施和跟踪管理

1、不符合项明确的部门负责制定不符合项的整改措施，填写《安全审核改进计划》，并按要求整改消除不符合项；整改措施完成期限为：一般问题5个工作日内完成；重大问题10个工作日内完成；特殊情况无法在上述期限内完成的，需报审核组组长同意。

2、审核员对被审核单位的不符合项整改措施的实施及效果进行复审，以实际情况判定被审核放的整改措施是否有效。若复审认定无效，则被审方应重新制定整改措施，直至符合要求，验证合格后关闭不符合项。

3、内部安全审核的各类记录由安全管理部保存，需归档的记录按照档案管理制度交档案室保管。

第十条额外扣分管理办法

1、在公司生产经营中，某些违反安全规定的状态和行为可能引起极其严重的后果，是不可以接受的，在考核中如果发现了这些情况，将予以额外扣分。

2、在检查过程中发现受