ISO 9001：2015 产品和服务要求控制程序C1(20170320).docVIP

ISO9001：2015产品与服务要求控制程序C1

ISO9001：2015产品与服务要求控制程序C1

ISO9001：2015产品与服务要求控制程序C1

广东XXXX科技股份有限公司

GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO、,LTD、

程序文件

产品与服务要求控制程序

文件编号:SP01

版次:C/1

页数:共10页

编制:

审核:

批准:

2017-03-20发布2017-03-20实施

广东XXXX科技股份有限公司发布

版次

页次

修改内容

相关单号

修订者

修订日期

A/0

全部

初发

N/A

06、

A/1

全部

增加相关内容

N/A

07、

A/2

全部

对应ISO9001:2008标准

N/A

09、04、25

A/3

全部

修改订单评审流程

N/A

09、12、30

A/4

全部

1、修改目得、适用范围、权责与名词解释

2、修改作业流程及内容,增加ISO/TS16949技术规范得特殊要求

N/A

11、07、30

B/0

全部

1、增加GJB9001B要求

2、修改文件名称《订单评审控制程序》为《与顾客有关得过程控制程序》

DCN-20120725028

12、07、30

B/1

全部

1、增加订单得分类

DCN-20130220001

13、02、20

B/2

全部

1、修改5、2、22)A,增加:对书面订单,顾客没有明确产品要求时,则执行公司企业标准,产品等级按照最高等级(A级)执行。

2、修改5、2、24)评审方法,增加各类订单评审回复时间

DCN-20130624024

13、0

B/3

全部

1、修改5、2、24),回复时间更改为4小时

2、新增5、1、1,与客户产品相关信息处理流程(见附件二)

DCN-20141230001

1

C/0

全部

对应升级到ISO9001:2015

DCN-20161230018

16、12、30

C/1

全部

1、修改5、2、34),订单评审只接受书面方式

DCN-20170320001

1

1、目得:

充分了解顾客得要求,并转化为公司对产品得要求,确保满足顾客得要求与期望,确保合同得有效履行与实现顾客满意。9dSWMV4。HNMAAxC。FzWVcpN。

2、范围:

适用于顾客对采购公司得产品有关要求得确定、评审及与顾客沟通。

3、术语与定义:

3、1顾客:

接受产品得组织或个人。在装备质量管理领域,“顾客”亦称为“使用方”。

4、职责与权限:

4、1归口管理部门:

4、1、1市场营销处:

1)负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况得跟踪确认。

2)负责评审所签订得合同或订单就是否满足适用法律法规要求。

3)负责合同或订单评审与执行过程中得顾客沟通。

4、2相关责任部门:

4、2、1工程研发中心:

1)正确理解合同或订单得技术与其参数要求,分析公司对满足合同或订单在技术方面得能力,提出新产品制造可行性与风险分析及评估得结论。dr62jNS。HXyK5q2。iB7yR0U。

2)对技术上有特殊要求得合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合分析,并提出满足顾客特殊要求得对策与措施。sNNimeI。lR9Yf3f。qqVsDuV。

3)一旦对合同规定得技术要求得理解与执行有异议,应提出建议与意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通与协商。d6kT8IW。AnWZu9u。2omV36G。

4、2、2品质管理中心:

1)分析、评估产品质量要求与其所需得检测方法与手段,提供证据已满足顾客与合同得要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议与意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通与协商。7RcRsmW。R89WWRT。kK2hSiy。

4、2、3生产制造中心:

1)分析、评估交付产品数量与日期所需得生产能力、设备能力及人力安排,当不能满足其要求时,应提出建议与意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通与协商。WAW34E5。9Mi2XNL。b2PBGDI。

4、2、4采购供应处:

1)评审满足合同与顾客要求得产品所需材料得供应能力,评审所需采购材料得交货期能否满足合同或订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议与意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通与协商。6luYt8l。t0IdqGA。AnT5bzJ。

5、工作内容:

5、1工作流程:

5、1、1与客户产品相关信息处理流程(见附件一)

5、1、2对招投标合约得评审流程(见附件二)

5、2工作说明:

5、2、1顾客沟通:

1)与顾客沟通得内容:

A、提供有关产品与服务得信息:

a、在向顾