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财务部部长助理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
各种报表、计划、报告的准确与及时
半年
100分
财务报表
预算计划
分析报告
财务计划
25%
延迟次数+错误个数≤6100
延迟次数+错误个数≤985
延迟次数+错误个数≤1260
延迟次数+错误个数≥120
各种相关报表
工作基本职责的完成情况
相关部门费用指标的落实情况
半年
100分
费用指标实际情况
25%
实际费用/批准指标≥10
实际费用/批准指标≤1100
各种相关报表
提高财务管理与控制的职能，使预算管理成为一个规范性的工作
财务报表的真实性
季度
100分
见附表2
25%
见表二
参照本岗位提交报告总经理抽查
监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规
本部门员工培训计划与执行情况
半年
100分
见附表4
10%
见表三
本部门员工评价
从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才
预算办公费用使用情况
半年
100分
见附表5
10%
1000=A=0.5%
800.5%A=2%
602%A=5%
405%A=10%
0A=10%
部门费用统计报告
确保公司的全面预算管理在本部门得以实施
软指标评分表
表一：对“公司年度常规审计工作计划”与“阶段工作执行报告”评分（集团总经理填写）
请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分：
软指标评分项目
分数分布
得分
报告上交及时性
30
工作进度是否与计划相符
30
工作质量是否达到标准
30
提高审计工作质量的建议是否有建设性
10
总计
100
附表1：公司审计部年度工作计划与执行报告格式（审计部部长填写）
说明：审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表：
报告项目
内容
年度内审工作计划
工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排
工作进度
实际进度与计划进度的比较
工作成果
所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议
工作业绩自评
上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题
工作改进建议
下阶段工作改进建议
表二：对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分（总经理填写）
请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
报告上交及时性
30
审计工作的质量是否符合要求
40
解决方案建议的合理性与可行性
40
总计
100
附表2：年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）
报告项目
内容
非常规审计工作报告
前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议
表三：对“培训计划及执行”评分（主管人力资源副总）
请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分
评分项目
分数分布
计算方法
得分
计划内容的充实性
30
员工打分%*30
计划内容完成率
30
员工打分%*30
员工对培训效果的满意度
40
员工打分%*40
总计
100
附表2：员工培训打分表
评分项目
满分
计算方法
得分
计划内容的充实性
100
参加打分员工分数取平均
计划内容完成率
100
员工对培训效果的满意度
100
总计
100
注：附表2由人力资源部组织打分并统计结果
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