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附件1
矿山（井工煤矿）安全生产综合整治检查表
企业名称
企业类别
经营性质
设计能力
检查时间
参与安全检查人员名单
姓名
单位
职称/职务
专业
签名
备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。
一、安全管理单元（42）
序号
检查项目
检查内容
检查依据
现状描述
存在问题
处置措施
（一）组织机构安全管理责任制规章制度
1
安全生产许可证
煤矿企业必须取得安全生产许可证。
安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。
主要负责人、隶属关系、经济类型的、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。
2
安全生产管理机构
设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员配备数量是否符合劳动定员标准。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条，《中华人民共和国安全生产法》第二十四条。
3
防突机构
煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构及专业防突队伍。防突机构人员配备是否符合《国家矿山安全监察局关于加强煤与瓦斯突出防治工作的通知》（矿安〔2022〕68号）要求。
《防治煤与瓦斯突出细则》第四条，三十六条，四十二条。
4
防治水机构和队伍
水文地质条件复杂、极复杂的，应当设立专门的防治水机构。配备满足工作需要的防治水专业技术人员，建立专门的探放水作业队伍。人员配备数量是否符合劳动定员标准。
《煤矿安全规程》第二百八十三条，《煤矿防治水细则》第五条。
5
主要负责人安全生产责任制建立
是否建立健全主要负责人安全生产责任制。
主要负责人责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》规定。
主要负责人安全生产责任是否符合上级规范性文件。
主要负责人安全生产责任是否符合本单位和本岗位工作实际。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条，《煤矿安全规程》第四条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条。
6
安全生产管理人员安全生产责任制建立
是否建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。是否明确责任范围和考核标准等内容。
安全生产管理人员责任制是否符合本单位和本岗位工作实际。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第二十二条，第二十五条，《煤矿安全规程》第四条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条。
7
职能部门安全生产责任制建立
是否建立健全安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合本单位和本岗位工作实际。
《煤矿安全规程》第四条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条。
8
岗位安全生产责任制建立
是否建立健全各岗位安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合法律法规，是否符合本单位和本岗位工作实际。
《煤矿安全规程》第四条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条。
9
安全生产规章制度建立
必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。
《煤矿安全规程》第四条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条。
10
隐患排查治理责任落实
按规定定期组织排查事故隐患。
按规定对事故隐患登记建档。
按规定对重大事故隐患进行报告。
按规定事故隐患进行整改。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第四十一条，《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十条。
11
领导干部带班职责落实
每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于5个。
煤矿领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。
《煤矿领导带班下井及安、全监督检查规定》第五条，第七条，第九条第十条。
12
安全生产规章制度落实
是否严格执行本单位的安全生产规章制度。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，《煤矿安全规程》第四条。
13
安全生产管理机构职责落实
是否严格落实安全生产管理机构责任制。
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，《煤矿安全规程》第四条。
14
职能部门安全生产职责落实
是否严格落实职能部门安全生产责任制。
《煤矿安全规程》第四条。
15
主要负责人安全生
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