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内部管理制度系列

QC小组活动成果现场评审细则

（标准、完整、实用、可修改）

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内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015

QC小组活动成果现场评审细则

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说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

QC小组活动成果现场评审细则

1、QC小组的组成

(1)、要按有关规定进行小组登记和课题登记4分

*查看《QC小组注册登记表》和《QC小组课题登记表》，每缺一份扣2分;

*登记的小组成员与参加活动的成员不符且无说明，每一个扣0.5分(活动中允许编外成员参加，但不得代替成员实施QC活动，否则也将按每个0.5分扣减)，与登记表中不相符的人数超过3人，本项无分;

*小组活动计划变动没有相应说明扣1分;小组人员变动没有相应说明，每人次扣0.5分;

(2)、小组活动时小组成员的出勤情况4分

查《QC小组活动考勤表》，并核对《QC小组活动记录

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表》上签到情况，出勤率≥90%得4分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。

(3)、小组成员参与分担组内工作情况5分

询问组长或查课题登记表，并抽查3名成员，每出现一个不明确在小组内承担的工作职责的扣1.5分，都不明确扣

5分。

2、活动情况与活动记录

(1)、活动过程需按QC小组的活动程序进行8分

询问组长并查看活动记录，每遗漏一个步骤扣2分，扣完为止;步骤颠倒，一项扣4分，扣完为止。

(2)、取得数据的各项原始记录妥善保存7分

*查看原始记录，现状调查与效果检查两个步骤中，每缺一个步骤的原始记录扣3分，数据不全可根据实际情况酌情扣分，最高每个步骤可扣2分;

*其它有关数据无原始记录扣1分;

(3)、活动记录完整、真实，并能反映活动的全过程12

分

*查看小组活动记录并可结合部门日常工作记录予以核

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对，发现有部分不真实的成份但对活动结果没有直接影响扣1.2分;

*如果直接影响活动的最终结果将取消小组的参评资格;

*真实但不完整，每缺一个步骤的记录扣1.2分;

(4)、每一阶段的活动需按计划实施10分

*实际活动时间允许比计划时间有±7天的调整，在此期

间可不必作相关说明，超过此期限将视作未按计划执行，每项扣2分，扣完为止;

*检查小组各阶段活动内容与计划的内容是否相符，每出现一项未按计划内容实施扣1分(因特殊情况需调整且在活动记录中有说明的除外)。

3、活动成果及活动的维持、巩固

(1)、对成果内容进行核实和确认，并已达到新制定的目

标7分

*未核实确认扣4分;

*未达到小组制定的目标将不予参评资格;

(2)、对有形、无形效果的评价(含经济效益的计算)实事求是、无夸大8分

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*查看现场及有关财务记录，小部分不实但不影响活动最终的结果扣4分;

*对活动结果构成一定影响但不严重本项0分;

*虚构成分较大，直接影响活动结果，取消其参评资格;

(3)、改进的有效措施已纳入有关标准或制度8分

查看岗位职责或有关制度、工作标准、作业指导书等，对未纳入标准或制度的对策措施，按比例分摊到每一条对策 措施后扣分，全部未纳入扣8分。

(4)、现场已按新的标准或制度作业，并把成果巩固在较好的水准7分

*查看现场，对未按新的职责、标准、制度或作业指导书实施的，按比例分摊到每一条对策措施后