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办公室办公用品采购与审批制度

一、制度目的

为了规范办公室办公用品的采购和使用，提高采购效率，降低采购成本，确保办公用品的质量和安全性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有办公室用品的采购、使用和审批过程。

三、组织机构

1.采购管理部门：负责办公用品的采购、询价、比价、招标等工作。

2.审批管理部门：负责办公用品采购申请的审批、验收、结算等工作。

3.采购实施部门：负责办公用品的采购实施、跟踪、协调等工作。

四、采购程序

1.采购申请

（1）使用部门根据工作需求，填写《办公用品采购申请表》，提交给审批管理部门。

（2）审批管理部门对申请表进行审核，如有必要，可进行实地调查。

2.询价与比价

（1）采购管理部门根据审批管理部门的审核结果，向至少三家供应商进行询价。

（2）采购管理部门对询价结果进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

3.招标

（1）对于采购金额较大的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。

（2）招标文件应明确采购需求、质量标准、交货期限、付款方式等内容。

4.采购实施

（1）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（2）采购实施部门负责与供应商进行沟通、协调，确保采购过程顺利进行。

5.验收与结算

（1）采购实施部门对采购的办公用品进行验收，确认数量、质量符合要求。

（2）审批管理部门对验收结果进行审核，确认无误后进行结算。

五、办公用品使用与保管

1.使用部门应合理使用办公用品，不得超过实际需求。

2.使用部门应妥善保管办公用品，防止丢失、损坏。

3.使用部门对办公用品的保管期限为一年，过期未使用或损坏的办公用品应及时报废。

六、监督检查

1.公司内部审计部门定期对办公用品采购与审批制度执行情况进行监督检查。

2.对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。

七、附则

1.本制度由公司采购管理部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。