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塑料产品、塑料彩印包装生产项目

项

目

建

议

书

合肥XX塑业有限公司

二0一0年三月

目录

投资企业概况

投资项目总体说明

市场预测及产品方案

项目组织及劳动定员

厂区规划方案

项目实施进度计划

投资概算和资金来源

财务分析

环保工艺流程图

环保措施

结论

附录：

一、投资企业概况

1.投资企业名称：合肥XX塑业有限公司

2、法人代表：职务：执行董事

3、注册地址：安徽省合肥市长丰县

4、企业现况：筹建

二、投资项目总体说明

项目名称：合肥XX塑业有限公司新厂房建设项目

项目地址：安徽省长丰县

项目企业注册资本：100万元。

项目企业经营范围：塑料产品、彩印包装、加工、生产、销售。

项目总投资：300万元。

本项目经济效益指标：2010年完成建设项目一期建设并试投产，投产6个月后实现销售收入1000万元，2012年完成建设项目二期建设，实现销售收入5000万元。

7、\合肥XX塑业有限公司新厂房建设项

三、市场预测及产品方案

市场预测：公司前期产品主体市场是合肥家电厂家的配件和安徽的家电生产厂家彩印包装。公司建设项目一期建设完成后，初步具备设计、生产制造能力，在继续开发本省市场的同时，争取国内市场。年产量500吨塑料产品、彩印包装加工。

产品原材料：聚丙已烯、ABS、PEP。

备选型：---------

四、项目组织及劳动定员

1、项目组织

根据生产和管理需要，设立2个管理部门、1个生产部门、1个技术部门。

管理部门为：总经理办公室、财务部。

总经理办公室受权行使制定年度经营计划、人力资源、企业策划、设备管理、质量控制、行政管理、实物管理、物业管理、公司安全职权。

财务部受权依据公司年度经营计划行使公司资金使用、管理及公司实物帐面管理职权。

生产线为：生产经营部。生产经营部受权依据公司年度经营计划行使市场开拓、产品销售、产品发售、售后服务、生产组织、材料采购

技术部门为：技术中心。技术中心受权依据公司年度经营计行使新产品开发、在线产品技术提升、技术管理职权。

2、劳动定员

2.1、管理人员

根据部门设置和管理需求，管理人员定员10人。

2.2、经营生产人员35人。

2.3、工程技术人员10人。

2.4、劳动力来源

公司除高层管理人员外，其他员工面向社会公开招聘。德、才、学历条件等同情况下优先从周边失去土地的农民中录取。

3、工作制度

遵守《劳动法》，采用班制，每班工作8小时、每周工作40小时、法定节假日休息。

五、厂区规划方案

1、规划概况

绿化面积：总绿化面积2000平方米，达到20％。

2、厂房及办公用房

投资完成厂房及办公用房总面积10000平方米，其中生产厂房面积5000平方米；技术研发厂房面积1000平方米；行政办公及附属设施面积4000平方米。

六、项目实施进度计划

本项目建设实行项目经理负责制，工程进度见下表（单位：月）

年度

2010年

2011年

工作内容\进度

4-6

7-10

11-12

1-6

7

8-10

11-12

1

可行性研究

-----

2

审批及手续办理

-----

3

厂房建设

-----

----

4

竣工验收

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5

设备安装调试

----

6

试投产

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七、投资概算和资金来源

投资概算：总投资2000万元。自筹1500万元、贷款500万元。

1、土地购置费：100万元。

2、建设厂房及办公楼总面积为10000平方米，预计投资1000万元。

3、新购生产设备300万元。

4、水、电、路、环保设施等费用80万元。

5、专用生产设施50万元。

八、财务分析

1、生产能力

投资建设期为12个月，生产期为24个月，2012年销售收入达到9000万元。

2、根据我公司目前的原材为成本和项目的估算经营成本计算。生产平均成本占销售收入的37％

税前毛利润63％

3、产品价格估算：待定

4、财务分析结果

投产后年销售收入、税金及利润情况如下：

销售收入：计划2011年销售收入6000万元

生产成本：37％

销售费用：12％（含出口运输费用等）

管理费用：23％（含建设投入的回收、还贷）

利税额：28％

九、环保工艺流程图

我公司的产品原材料为：

聚丙乙烯、ABS、PEP。

生产工艺流程图为：

带来不同程度的负面