办公室出差经费报销制度.docx

办公室出差经费报销制度

办公室出差经费报销制度

第一条总则

为规范我司员工出差经费报销工作，确保出差经费使用的合理性和有效性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条出差范围及条件

1.1出差范围：根据公司业务需要，员工因公出差，包括国内出差和国外出差。

1.2出差条件：出差需经部门负责人批准，并报备人力资源部。

第三条出差费用报销标准

3.1交通费用：

国内出差：根据公司规定的交通工具标准报销。

国外出差：按照国际标准报销。

3.2住宿费用：

国内出差：根据公司规定的住宿标准报销。

国外出差：按照国际住宿标准报销。

3.3餐饮费用：

国内出差：按照公司规定的餐费标准报销。

国外出差：按照国际餐费标准报销。

3.4通讯费用：

国内出差：按照公司规定的通讯标准报销。

国外出差：按照国际通讯标准报销。

第四条出差费用报销程序

4.1出差前：

员工填写《出差申请单》，经部门负责人批准后报人力资源部备案。

4.2出差中：

员工应妥善保管好所有与出差相关的票据和凭证。

4.3出差后：

员工在出差结束后5个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部。

4.4财务部对报销单据进行审核，确认无误后，按照报销标准进行报销。

第五条出差费用报销注意事项

5.1员工需按照规定的报销标准和程序进行报销。

5.2报销单据需真实、合法、有效。

5.3员工如有虚报、冒领等情况，一经查实，将追究相关责任。

第六条附则

6.1本制度由人力资源部负责解释。

6.2本制度自发布之日起实施。