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顾客供方财产管理程序

1目的

对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2范围

适用于顾客或供方提供财产的管理。

3权责

市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。

4定义

4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。

4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。

5职责

市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术

部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

6作业内容

6.1接收、登记

市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等

核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，

则填写“顾客或供方财产清单”建档。

客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由

生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。

验收分类如下：

图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。

既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程

序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，

需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库

手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。

样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规

定及本公司的规定进行确认。

6.2管理

6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打

印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集

中贮存和保管。

对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制程序》进行管理。发放时应记录，

发件人及收件人均应在《客户或供方财产清单》上签字。

6.2.2如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施

控制程序》等进行维护和保管。

6.2.3仓库管理财产（材料）按照产品防护控制程序及仓库管理办法执行。

6.2.4市场部应半年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮

存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。

6.3使用、编号

6.3.1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客财产清单”

上登记。

6.3.2顾客财产编号

C□□□-□-□□

流水号

财产分类

顾客代号

单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。

6.4防护

6.4.1领用部门按照《防护控制程序》的相关规定对财产做好防护，确保其完好性。

6.4.2经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应

将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知顾客、供方，

并按约定方式处理。

财产分类：

1.图纸；2.规格书；3.样品；4.工装；5.材料；6.其它

6.5财产异常报告

当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销

售、采购，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。

7相关文件化信息

7.1《生产和服务提供控制程序》

7.2《防护控制程序》

7.3《顾客或供方财产登记表》