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销售五金公司管理办法
一、总则
1.为加强本销售五金公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司销售业务健康、有序发展,提高公司经济效益与市场竞争力,特制定本管理办法。
2.本办法适用于公司内所有涉及销售五金产品相关的部门、岗位及人员。
二、组织架构与职责分工
(一)销售部门
1.负责开拓市场,寻找新客户,维护现有客户关系,完成公司下达的销售任务指标。
2.收集市场信息,包括竞争对手动态、客户需求变化、行业发展趋势等,并及时反馈给公司相关部门,以便公司做出合理决策。
3.制定销售计划与策略,根据不同客户群体、产品特点及市场情况,采取多样化的销售手段,如电话销售、上门拜访、参加展销会等。
4.跟进销售订单,协调仓库、物流等部门确保货物按时、准确地交付给客户,并及时处理客户在销售过程中提出的各类问题,如产品质量反馈、退换货等要求。
(二)采购部门
1.依据销售部门的销售预测以及库存情况,制定合理的五金产品采购计划,确保产品的供应充足且不积压过多库存。
2.寻找优质的供应商,对供应商进行严格的资质审核、实地考察等,建立并维护稳定的供应商合作关系,争取有利的采购价格、交货期和质量保障条款。
3.负责五金产品的采购工作,跟进采购订单的执行情况,严格把控产品的进货质量,在到货时协同质检部门进行验收,对不合格产品及时与供应商协商解决。
(三)仓库管理部门
1.负责五金产品的入库、存储、出库管理工作。建立完善的库存台账,对产品的出入库数量、时间、批次等信息进行详细记录,确保账物相符。
2.定期对库存进行盘点,及时发现并处理库存差异、积压、损坏等问题,向公司领导和相关部门汇报库存情况,为采购和销售决策提供数据支持。
3.根据仓库的布局和五金产品的特性,合理安排存储位置,做好产品的防潮、防锈、防火等保管工作,确保产品在库存期间的质量安全。
(四)质检部门
1.制定五金产品的质量检验标准和流程,确保检验工作有章可循、科学规范。
2.对采购入库的五金产品进行严格的质量检验,包括外观、尺寸、性能等方面的检测,出具详细的检验报告,对不符合质量标准的产品坚决不予入库,并协助采购部门与供应商沟通处理。
3.配合销售部门处理客户反馈的产品质量问题,必要时进行现场勘查、取样检测等工作,为解决质量纠纷提供专业依据。
(五)财务部门
1.负责公司销售业务的财务管理工作,制定销售收款、付款等相关财务制度和流程,确保资金的安全、高效运作。
2.审核销售合同中的财务条款,协助销售部门进行应收账款的催收工作,定期对应收账款进行账龄分析,对逾期账款采取有效的催款措施,降低坏账风险。
3.核算销售成本、利润等财务指标,为公司销售决策提供准确的财务数据支持,定期编制销售财务报表,向公司管理层汇报销售业务的财务状况。
(六)客服部门
1.建立完善的客户服务体系,负责接听客户咨询、投诉电话,及时回复客户邮件、在线留言等,确保客户咨询和投诉渠道畅通。
2.对于客户的咨询,提供专业、准确的解答,帮助客户了解公司五金产品的特点、使用方法、售后服务等内容;对于客户的投诉,要积极协调相关部门进行处理,及时向客户反馈处理进度和结果,提高客户满意度。
3.收集客户对公司产品和服务的意见和建议,定期进行整理和分析,向公司管理层及相关部门反馈,为公司改进产品和服务提供参考依据。
三、销售业务流程管理
(一)客户开发与跟进
1.销售人员通过各种渠道收集潜在客户信息,进行初步筛选后,制定客户拜访计划,通过电话、邮件或上门拜访等方式与潜在客户取得联系,介绍公司的五金产品及服务优势,了解客户需求,建立客户联系档案。
2.对于有合作意向的客户,销售人员持续跟进,根据客户需求提供个性化的产品解决方案、报价单等资料,积极解答客户疑问,争取促成合作。
(二)销售合同签订
1.销售合同由销售部门起草,经法务部门审核合同条款的合法性、合规性后,与客户进行协商确定最终合同文本。合同内容应明确产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量标准、售后服务等关键条款。
2.合同签订需遵循公司规定的审批流程,经相关领导审批签字后,加盖公司合同专用章生效。销售部门负责将签订后的合同副本及时分发给仓库、采购、财务等相关部门,以便各部门提前做好相应准备工作。
(三)订单处理
1.销售部门收到客户的订单后,首先对订单内容进行审核,确认订单信息准确无误后,将订单传递给仓库管理部门进行备货。
2.仓库管理部门根据订单要求,核对库存情况,如库存充足则安排出库;若库存不足,及时通知采购部门进行补货,并向销售部门反馈预计发货时间,由销售部门与客户沟通协调。
(四)发货与物流
1.仓库管理部门在备货完成后,按照规定的包装要求对五金产品进行包装,填写发货清单,确保发货的产品数量、规格等与订单一
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