进货检验-实验室-仓储.docxVIP

1

过程分析工作表

2

2

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员。输入②

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；

4、设计员；5、试验员。

输入②

（要求是什么？）

1、器材验收通知单

2、未检验的入厂产品

3、图纸、标准、协议；

4、法规要求

5、器材检验申请单

6、材料委托试验单

过程①

填写COP或过程名称

进货检验

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、测量工具；

2、仓库；

3、检测/试验设备。

输出③

（将要交付的是什么？）

1、合格的原材料及外购/外协件；

2、合格证明文件；

3、检验和试验报告。

4、进货检验表

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划；12、验收规范。

3

过程分析工作表

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。输出③（将要交付的是什么

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。

输出③

（将要交付的是什么？）

1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）。

过程①

填写COP或过程名称

实验室管理

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目标控制率。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、

试验设备；

2、

检测设备；

3、

化学药品；

输入②

（要求是什么？）

1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）；5、设备鉴定证书；

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准；4、试验标准；5产品标识和可追溯性管理程序；、6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人力资源管理程序；12、实验室管理程序13、监视和测量控制装置程序；14、控制计划。

4

5

过程分析工作表

由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、仓库保管员；2、检验员。

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

1、仓库保管员；

2、检验员。

输入②

（要求是什么？）

1、合格的材料、零件、成品；2、入库单；

3、合格证明；4、生产计划。

过程①

填写COP或过程名称

仓储管理

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率；

5、超期品处理及时率。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、仓库库房；

2、搬运工具；

3、温湿度计；

4、保护工具。

输出③

（将要交付的是什么？）

1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、产品交付管理程序。

6

7