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轮胎项目

可行性方案

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该轮胎项目计划总投资18019.91万元，其中：固定资产投资13539.86

万元，占项目总投资的75.14%；流动资金4480.05万元，占项目总投资的

24.86%。

达产年营业收入36398.00万元，总成本费用28714.96万元，税金及

附加341.57万元，利润总额7683.04万元，利税总额9084.34万元，税后

净利润5762.28万元，达产年纳税总额3322.06万元；达产年投资利润率

42.64%，投资利税率50.41%，投资回报率31.98%，全部投资回收期4.63

年，提供就业职位569个。

轮胎市场能够保持相对稳定的发展，主要是由于轮胎市场结构特点所

致。轮胎的需求来源于两个方面，新车的新增需求，以及旧车的更换需求，

形成了一个配套市场与替换市场共同组成的市场，其中配套市场主要依赖

汽车产量，市场景气程度于汽车工业景气程度存在较好的正相关关系；替

换市场主要依赖于汽车保有量，且随着汽车保有量的增加，轮胎需求具备

一定的刚性。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

轮胎项目

（二）项目选址

某某产业基地

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保

护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行

“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积53600.12平方米（折合约80.36亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.38%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率

5.81%，固定资产投资强度168.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积53600.12平方米，建筑物基底占地面积31291.75平

方米，总建筑面积54672.12平方米，其中：规划建设主体工程41715.63

平方米，项目规划绿化面积3177.77平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费5432.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1095593.19千瓦时，折合134.65吨标准煤。

2、项目年总用水量24703.39立方米，折合2.11吨标准煤。

3、“轮胎项目投资建设项目”，年用电量1095593.19千瓦时，年总

用水量24703.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.76吨标准煤

/年。达产年综合节能量43.19吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18019.91万元，其中：固定资产投资13539.86万元，

占项目总投资的75.14%；流动资金4480.05万元，占项目总投资的24.86%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36398.00万元，总成本费用28714.96万元，税

金及附加341.57万元，利润总额7683.04万元，利税总额9084.34万元，

税后净利润5762.28万元，达产年纳税总额3322.06万元；达产年投资利

润率42.64%，投资利税率50.41%，投资回报率31.98%，全部投资回收期

4.63年，提供就业职位569个。

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