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XXXXXXXXXX有限公司
质量/环境/职业安全健康管理体系内部审核计划
审核目的
检查公司的质量／环境／职业安全健康管理体系是否符合标准的要求；
通过审核了解公司的质量／环境／职业安全健康管理体系运行的情况、有影响的变更和改进方面。
审核覆盖范围：
体系覆盖的产品和活动范围：本公司塑料制品及五金灯饰配件的生产、銷售、服务的有关过程、活动和场所；
区域范围：与质量/环境/职业安全健康管理体系有关的所有区域（公司的办公和检测、服务与生活的所有区域）、部门、设备设施、岗位和人员。
审核的依据：
GB／T19001：2015；GB／T24001：2015；GB／T28001：2011。
QEO管理手册及配套的管理体系文件。
适用的法律法规及其他要求。
合同。
审核日期：2016年06月XX日～06月XX日
审核组成员：组长：
第一组第二组
组长： 组长：
组员： 组员：
6．审核日程安排：（详见附表）
*注：审核员当审核本部门时，应与其他部门审核员共同进行审核。
编制：审批：
日期：2016年06月03日 日期：2016年06月03日
附表
审核日程安排（质量﹒环境／职安管理体系）
时间
审核内容
第一组
第二组
5月04日
8：30～9：00
首次会议
9：00～12：00
行政人事部：
Q：7.1.6,7.2,7.3,7.4
E：6.1.3,6.2,7.2,7.3,7.4,8.2,
9.1.2
S：4.3.2,4.3.3,4.4.2,4.4.3,
4.4.6,4.4.7,4.5.2
质安部：
Q：6.1,7.5,8.1,8.2,8.4,9.1,9.2,
10.2
E：6.1.2,6.1.4,7.5,8.1,9.1,9.2,
10.2
S：4.3.1,4.3.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.3,4.5.4,4.5.5
12：00～14：00
午餐（午休）
14：00～17：00
技术部：
Q：8.2,8,3,8.4，
E：6.1.2,8.1,
S：4.3.1,4.4.6,
生产部：
Q：6.2,7.1（7.1.1～7.1.6）,8.1,
8.3,8.4,8.5（8.5.1～8.5.6）,
8.6,8.7
E：6.1.2,6.2,8.1,8.2,
S：4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,
财务部：
Q：7.1,
E：7.1,
S：4.4.1,
17：00～17：30
审核组会议
5月05日
8：30～10：00
公司领导，职工代表
Q：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1,9.3,10.1,10.3,
E：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1,9.3,10.1,10.3,
S：4.1,4.2,4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.6,
10：00～11：00
审核组会议
11：00～12：00
末次会议
注：1)各部门的质量﹒环境／职安管理体系审核均同步进行．
2)各部门均检查条款：
Q：5.2，5.3，6.2，7.4，7.5.2，7.5.3，9.1.1，9.1.2，10.2，
E：5.2，5.3，6.1.2,6.1.3,6.2，7.4，7.5.2，7.5.3，9.1.1，9.1.2，10.2，
S：4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.6,4.5.14.5.3
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