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采购管理制度及采购流程

篇一

一、目的：

标准公司采购流程，进步采购工作效率，从而为消费的顺

利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的

资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，进步采购工作的

效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度

为根据开展工作。

〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、

议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案

对账—财务结算

〔三〕采购流程图如下：

四、制度细那么

〔一〕采购需求的提请

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1、定义：采购需求是指某部门根据消费经营需要确定一

种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获

得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素

完好的请购单应包括以下要素：

l请购的部门；

l请购物品所属工程；

l请购的用处；

l请购的物品名；

l请购的物品数量；

l请购的物品规格；

l请购物品的样品、图纸或技术资料等；

l请购物品的需求时间；

l请购如有特殊需要请备注；

l请购单填写人；

l请购的部门负责人；

l请购单的审核人；

l财务审核人；

l公司总经理。

4、请购单及其提请规定

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l请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司领导审核批

准后报采购部门。

l请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购

部门备份。

l涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形

式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

l遇公司消费、生活急需的物资，公司领导不在的情况，

可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，

签字确认手续后补。

l假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请

部门必须作出书面说明。

l请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补

充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门

l公司消费经营所需的原材料、消费设备、辅件及其他物

品由消费部门提请。

l公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品

由消费部门提请。

l公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公工

程由行政部门提请。

l公司各部门专用的物资由各部门自行提请。

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6、请购单的接收

l采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定

填写完好、明晰，检查请购是否经过公司领导审批。

l接收请购单时应遵循无方案不采购、名称规格等不完好

明晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的

物资不采购的原那么。

l联络仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购

台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。

l对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购

的部门。

7、请购单的分工处理

l核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进

展分工处理。

l对于紧急采购工程应优先处理。

l无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部

门。

l重要的工程采购前应征求公司相关领导的建议。

8、采购周期的规定

l根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周

期。

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l请购部门应按照公司规定的时间提早走请购单的审批流

程，以便采购部门能按时完成采购。

l采购部如未能按时