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IT运维制度与流程大全

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 IT运维制度 7

机房管理制度 8

第一节 总则 8

第二节 机房出入管理规定 8

第三节 机房卫生规定 10

第四节 机房设备管理规定 10

第五节 值班管理规定 11

第六节 机房消防、安全管理规定 12

第七节 附则 13

问题管理制度 21

问题管理的目标 21

问题管理的范围 21

基本概念 23

问题管理的益处 26

规划与实施 27

问题控制的活动 28

错误控制的活动 35

主动问题管理 40

向支持部门提供信息 43

度量 44

问题管理中的角色 47

附录 49

软件研发版本管理规范 52

1.1.1 文档类别使用对象 55

1.1.2 1．引言 57

1.1.3 2．版本管理 59

1.1.4 3．更新管理（版本升级） 64

1.1.5 4．备份管理 66

1.1.6 5．用户版本管理 66

1.1.7 6．研发部统一管理阶段性版本 67

1.1.8 7．版本工具的使用 68

1.1.9 8．各项目组提交文档及源码以及规则 68

1.1.10 9．周报管理制度 71

1.1.11 10．风险管理制度 72

2 IT运维流程 73

事件管理流程设计说明书 74

1. 流程目的 78

2. 流程主要内容 79

3. 与其他流程的关系 81

4. 关键角色、职责定义 81

5. 流程执行原则 90

6. 流程相关定义 94

7. 流程概要设计 110

8. 流程详细设计 113

9. 流程样例 130

10. 关键流程衡量指标 134

配置管理流程设计说明书 136

1 综述 144

2 配置管理流程设计 146

3 附件A:CI属性设计 172

4 附件B:CI关系对照表 211

5 附件C:厂商和集成商名称标准 214

变更管理流程设计说明书 216

1 综述 221

2 变更管理流程设计 223

1 239

2 239

3 239

4 239

5 239

6 239

7 239

8 239

9 239

10 239

11 240

12 240

13 240

14 240

15 240

16 240

17 241

18 241

19 241

20 241

21 241

22 241

23 241

24 241

25 241

26 241

27 242

28 242

29 242

30 242

31 242

32 242

33 242

34 242

2.1.2 同9 242

2.1.3 同10 242

35 243

36 243

37 243

38 243

39 243

2.1.4 同11 243

2.1.5 同16 243

40 244

41 244

42 244

43 244

44 244

45 244

46 244

47 245

48 245

49 245

50 245

3 流程样例 275

IT运维制度

机房管理制度

总则

机房由公司总部DXC负责管理。为保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房管理，特制定本制度。

本制度由DXC组织实施并负责解释。自发布之日起实行。

机房出入管理规定

DXC机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。

进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定：

DXC如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（附件一），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由DXC负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。

磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系统运行技术人员。

机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。

持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。

机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经过合理授权的人员方可通