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相关方需求、期望识别监测评审记录

编号：JL/MJ-QF4.2-01

序号

相关方类型

需求和期望

监测评审指标或项目

监测评审频率

监测评审结果

监测评审人

1

顾客

1、产品质量符合顾客要求

2、交货及时

3、服务态度好

4、工作人员专业能力强

顾客满意度

每年一次

顾客满意度达96%

客户投诉率

每年一次

无客户投诉

交期变更率

每年一次

客户暂无交期变更

2

所有者或股东

持续的盈利能力、团结的管理团队、透明度

公司管理层人员绩效考核

每年一次

人员绩效考核100%

3

供方与合作伙伴

1、供应及时性

2、产品包装好

3、及时付款

4、服务态度好

5、互利和连续性、良好的付款信誉

供方年审核考评表

每年一次

按要求评审

来料批数合格率

每年一次

来料合格率100%

货款月结

每年一次

符合要求

4

员工

1、薪资、福利增加，得到承认和奖励

2、提供培训、发展知识的机会

3、有一定的娱乐活动

4、良好的工作环境

1、工资、加班工资及福利按照公司规定要求

2、改善工作环境

每年一次

符合要求

5

社会

就业机会、环境保护、道德行为、遵守法律法规等

经营指标、食品安全指标

每年一次

符合要求

6

审核机构

公司体系运作的有效性、充分性和符合性；满足相关标准要求；持续改进，认真监审，合理使用认证标识，严格执行收费标准。

内审、外审、管理评审

每年一次

符合要求

7

政府机构

安全生产、环保保护、就业最大化、经营效益好、无食品安全问题

规范化经营

每年一次

符合要求

工伤事故考核

每年一次

工伤事故0起

食品安全事故考核

每年一次

食品安全事故0起

效益

每年一次

经营效益良好

编制审批/日期2021.2.3