电线电缆产品作业指导书7-8.pdfVIP

电线电缆产品生产许可证

企业实地核查作业指导书

（**稿）

山东质量认证中心

二O一三年六月

一、质量管理职责

核查

序号核查内容核查要点核查方法及关注点符合轻微缺陷不符合说明

项目

存在以下情形时：

1．有相关文件，但对质

量职责规定不明确。

查文件：查组织结构、授

2．无相关文件，但有证

权文件或岗位职责等文

据（如组织质量分析会、

企业应有负责件，领导层中是否明确一质量工作检查等证据）存在以下情况之核实申请书、首

质量工作的领1．是否指定领导层人负责质量工作，是否设表明领导层有专人负责一时：次会议签到表与

导，应设置相应中一人负责质量工置质量管理机构或指定有文件明确规定，质量工作。1.领导层中无人企业组织机构及

1.1组织的质量管理机作。了质量管理人员。且设立了相应机3．虽设置了质量管理机负责企业的质量有关人员是否相

机构构或负责质量2．是否设置了质量交谈：与领导层、质量负构或明确了人员，构或指定了质量管理岗工作。符。

管理工作的人管理机构或质量管责人交谈以确认实际情且职权明确。位，但设置不合理（如2.未设置质量管领导层通常指高

理人员。况与文件规定的一致性。理机构或未配备层，拥有质量决

员。以质量检验工作代替质

质量管理人员。策权。

关注点：

量管理工作，质检部门

质量负责人是否为高层

负责人承担包括生产在

领导成员。

内的质量管理等），机构

或人员设置形同虚设。

4.其他类似的情形。

存在以下情况之

一时：

1.未规定与产品

存在以下情形时：质量有关的部门、

1．是否规定与产品查有关文件：