石油公司企业HSE检查与审核管理办法.pdfVIP

公司HSE检查与审核管理办法

第一条为进一步规范公司（以下简称“公司”）HSE检查

与审核管理的内容，提升公司HSE检查与审核管理水平，结合

公司生产经营实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各加油站。

第三条风险识别

（一）检查与审核质量不高，可能会遗漏一些重要的安全问

题，留下事故隐患。

（二）检查与审核发现的问题未得到及时有效整改，或整

改不彻底，可能会酿成事故。

第四条职责

（一）安全环保部是公司各项HSE检查归口管理部门，负

责组织开展各项综合或专项HSE检查，负责开展HSE审核。

（二）按照直线管理原则，公司领导班子、安全环保部、加

油站管理人员分别按照各自职能，开展油站日常运营HSE检查、

施工HSE检查和交通安全检查。

（三）加油站按照属地化管理原则，结合当地政府部门管理

要求，开展各项综合或专项HSE检查和审核。

（四）加油站负责开展巡检、周检、月检以及上级公司要求

的其它HSE检查与审核。

第五条控制内容与要求

（一）加油站检查及审核要求

1.每天必须进行巡查，巡查次数不少于4次，节假日及重大

事项期间，应适当增加巡检次数；

2.班组交班时必须进行检查；

3.加油站站长每周必须亲自进行一次夜查；

4.加油站站长每周必须组织员工进行一次全面周检；

5.严格执行上级公司或地方政府要求的其它HSE检查；

6.每月必须对本站的HSE管理情况进行一次自我审核。

（二）直线管理部门

1.运营管理部：对油站的HSE抽查每月不少于一次，对承

运商的HSE审核不少于半年1次；同时严格执行好上级公司、

公司本部要求的其它HSE检查。

2.安全环保部：对所管辖的工程建设项目，每个项目的检查

频次不少于1次/月；每个季度必须对入围承包商的HSE业绩表

现进行1次考评；每年必须对承包商（供应商）进行一次入围审

核考评；同时严格执行好上级公司、公司本部要求的其它HSE

检查。

3.综合办公室：对公司车辆交通安全检查不得少于1次/季度，

同时严格执行好上级公司、公司部门要求的其它HSE检查。

（三）公司

1.每月必须对所属加油站组织一次联合稽查，稽查台账和问

题整改形成闭环；

2.对单个改扩建、技术改造及检维修项目，每月必须组织一

次施工安全检查；

3.对生产车辆及公务车辆运行情况，每月至少组织1次HSE

综合抽查审核；

4.每个季度必须对所属加油站安全及交通安全进行一次HSE

审核；

5.根据季节特点，组织开展季节性专项安全检查；

6.节假日及重大事项期间，必须组织开展综合或专项检查；

7.严格执行上级公司或地方政府要求的其它HSE综合或专

项检查；

8.每个季度必须对本单位的HSE管理情况进行一次整体自

我系统审核，并召开HSE委员会进行讨论分析；

9.公司（HSE委员会）每年组织开展一次HSE管理评审会。

当组织机构、外部环境发生重大变化或发生较大事故时，应及时

开展评审活动。

第六条检查与审核通用工作流程

（一）收集上级公司、公司领导、当地政府等相关方要求，

结合自身实际，制定检查审核计划报公司分管领导审核。

（二）检查审核计划经公司分管领导审核通过后，检查组织

部门拟定检查审核方案（检查组织、进度安排、检查内容及标准、

检查审核方式、检查审核流程等）并报公司分管领导审核。

（三）按照检查审核方案组建检查审核组织（或委托第三方），

准备相关检查审核文件，落实好检查审核相关资源准备。

（四）按照检查审核方案组织现场检查审核。

1.召开首次会议，与检查部门、加油站沟通，明确检查目的、

要求及总体资源及进度安排。

2.组织现场检查与审核。检查发现的问题、意见或结论，必

须当场记录并整理，形成清单，同时提出整改要求，与被