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高级中学学校自行采购活动管理办法

根据《甲地区财政局关于2016年政府采购执行有关事项的通知》和《乙地市甲地区教育体育局关于进一步加强甲地区教育系统自行采购活动管理的通知》文件要求，为规范我校的自行采购活动行为，实行项目负责制，特制定甲地二中自行采购活动管理办法。

一、自行采购的范围

《甲地区政府采购目录》范围内,且年采购金额在30万元（不含）以下的项目（不含网上超市项目）。

二、自行采购流程

（一）金额范围：单笔采购金额3万元（含）至30万元（不含）的项目。

（二）项目流程：

1。各有需要进行采购的部门（以下简称业务部门）向学校校长室提出申请，经校长办公会或行政办公会批准后，并向教体局提交申请通过后（货物类和服务类3万元（含）以上，工程维修类5万元（含）以上需向教体局打请示报告），凭有关批示向本单位采购小组（以下简称采购小组）提交采购申请单（附件1）。

2。采购小组进行采购。可采用以下三种方式：

（1）书面形式：①采购小组根据业务部门需求编制采购询价单（附件2）或竞争性谈判文件（附件3）。②采购小组向不少于三家供应商发出采购询价单（附件2）或竞争性谈判文件（附件3）。③供应商按要求报价。我校的货物类采取询价模式、工程维修和服务类项目采取竞争性谈判模式。

（2）现场形式：采购小组现场走访不少于三家供应商，进行询价。

（3）网络（电话）形式：采购小组通过网络（电话）向不少于三家供应商询价，供应商报价。

注：采购形式（1）书面形式必须留下音像资料。采购形式（2）现场形式和（3）网络（电话）形式须留下图片或录音。

3.采购小组根据询价（谈判）情况确定成交供应商并填写内部评审报告（附件4）。

4.双方签订合同。

5.成交供应商供货。

6.业务部门、资产管理人员、财会人员等组成验收小组验收，验收合格后签验收报告（附件5）。采购小组成员不得参与验收。

7.资产管理人员按资产管理规定办理入库手续，做好资产登记工作。

8.财会人员按支付程序付款。

注：工程维修类3万元（含）及以上的项目完工后须经教体局审计完，持审计报告进行报账。

三、学校单笔采购金额货物类3万元（不含）、维修项目5万元（不含）以下的项目的流程：

1。各有需要进行采购的部门（以下简称业务部门）向学校校长室提出申请，经校长办公会或行政办公会批准后，持物资审批单由部门负责人签字，经校长审核签字后，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购，采购时须2人及2人以上同时参与进行采购。

2、采购人员要深入了解市场行情，要对商品的价格、质量做到心中有数，使购入的商品质优价廉；要坚持原则，不徇私情，公私分明，廉洁奉公；要精打细算，避免损失和浪费，努力提高资金使用效率。

3、采购人员购回物品后，必须连同申请单及原始凭证，到总务处或各相关处室管理员办理登记验收入库手续。

4、属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的、填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与采购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。

5、维修项目1万元以上须签订合同。

6、采购人员持申请单、原始发票、合同、验收人签字（属于固定资产的要持固定资产记帐单）的验收报告，到总务处主任处签字再交校长审批签字后到财务室报销。

注：工程维修类3万元（含）及以上的项目完工后须经教体局审计完，持审计报告进行报账。

四、组织结构：

（一）采购小组：

1、组长：各处室负责人

2、组员：各处室相关人员2-3人

监督小组：张三

邀请区教体局相关科室和我校工会等部门对我校的采购活动实施过程监督，确保我校的自行采购活动规范、透明。

（三）验收小组：

1、组长：相关处室负责人（一名）

2、组员：相关处室使用人两名、固定资产管理员（仓库保管员）

3、验收的主要方面：

（1）供应商提供货物的规格型号数量颜色等，是否与中标供应商的投标产品及采购合同的货物相符。

（2）货物安装调试是否完毕。

（3）设备是否能够正常运行。

（4）供应商是否按照投标文件的时间、地点交货。

（5）供应商提供的服务是否符合投标文件及合同的约定。

（6）供应商提供的工程是否已达到竣工条件，每项明细规定的工程量是否已完成。

（7）所采购的物品是否办结固定资产录入手续。

（四）资金报销：

财务人员报销时，必须手续齐全、资料齐全，严格按照财务支付程序进行付款报销。

（五）加强自行采购档案管理。

档案管理人员：

负责自行采购项目全过程的档案整理和保管工作。要注重原始资料的整理及保管工作，特别是图片、语音、视频等资料的整理及保管工作。以现场形式、网络（电话）形式采购的项目，要注重收集采购过程证明资料。

附件1.采购申请单

2.采购询价单

3.竞争性谈判文件

4.内部评审报告、成交通知书