管理层体系检查表.docxVIP

受审部门：管理层P:1/4

内审检查表

依据标准

GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T28001-2011标准、管理文件、法规等

审核日期

2020.7.11

内审组长

内审员

受审部门

管理层

记录页数

共3页

ISO9001

ISO14001

ISO45001

检查内容

检查记录

检查结果判定

√

▽

×

4.1理解组织及其环境

4.1理解组织及其环境

4.1组织所处的环境

询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？

有形成《外部因素识别评价总清单》、《内部部因素识别评价总清单》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。

√

4.2理解相关方的需求和期望

4.2理解相关方的需求和期望

4.2理解员

工及其他

相关方的

需求和期

望

询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？

查《相关方需求和期望评审表》公司的相关方包括：政府相关部门、顾客、供方、居民、股东、员工等。

相关方需求和期望有：环境符合法律法规要求，环境达标排放，工作环境舒适、职业健康安全，业务稳定等。并确定了环境符合法律法规要求，环境达标排放作为合规性义务。

√

4.3确定质量管理体系的范围

4.3确定环境管理体系范围

4.3确定

职业健康

安全管理

体系的范

围

查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因

素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关

在管理手册中确定了管理体系的边界和范围覆盖以下场所：山东省烟台市福山区通贤路1号

范围：瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产和服务

√

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1

4.4环境管理体系

4.4职业健

康安全管理

体系

查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？

查有按照标准要求和企业实际，策划了质量、环境体系所需的过程，有制定了产品实现流程图，其中包括：签订合同、合同评审、采购、验收、售后过程等。

公司质量、环境和职业健康安全安全管理体系包括实现过程、支持过程、绩效评价、和改进过程，采用过程方法加以运作和控制。

√

受审部门：管理层P:2/4

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

5.1领导作用和承诺

5.1领导作用和承诺

询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？

公司主要是通过标语、会议、文件学习、培训、等方式，向全体人员传达质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入管理过程、符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求重要性、遵守环保法规、满足顾客要求和法律法规的重要性等。

管理层批准了质量、环境和安全方针与目标；提供的资源、环境能满足公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求。

√

5.1.2以顾客为关注焦点

询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？

最高管理者通过确定和评审顾客要求、法律法规要求，通过风险和顾客需求的辨识，通过满意度监视、评审等活动，通过及时处理顾客反馈，以证实以顾客为关注焦点。

√

5.2方针

5.2环境方针

5.2职业健康安全方针

检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？

质量方针：质量第一、用户至上，与时俱进，精益求精；环境方针：合理利用资源，逐步改善环境；预防控制污染，满足法规要求；职业健康安全方针：安全第一，预防为主；遵守法律，持续改进。

通过标语、会议、文件学习、培训等方式加以沟通和理解。

√

6.1应对风险和机遇的措施

询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？

编制了《风险机会识别措施评价表》，识别了公司面临的风险和机遇，并给出相应的应对措施，规定在每年的管理评审会议上进行评审其有效性。

√

6.2质量目标及其实现的策划

6.2策划达成环境目标

6.2职业健康安全目标及其实