WI-QC-015材料报废制度.docVIP

WI

材料报废制度

文件编号

WI-PMC-004

版次

A/O

页次

1/4

1．目的：规范材料报废处理程序及报废批准。

2．适用范围：生产线材料的报废。

3．定义：

3.1A类物资：单件/套价值≥5000元；

3.2B类物资：单件/套价值≥500元至＜5000元，总成附属件的报废按B类物资处理；

3.3C类物资：单件/套价值＜500元。

4．管制流程

流程

权责单位

相关说明

使用表单

生产部

生产部

品管部

仓储计划部

采购部

生产部

生产部

采购部

仓储计划部

品管部

生产部

仓储计划部

品管部

不合格品控制程序

生产材料申请再检单

生产材料申请再检单

再生入库单

不良零件处理单

生产材料报废考核单

NO.

修改申请单号

修改内容

修改人

修改日期

修订单位

1

2

3

4

5

WI

材料报废制度

文件编号

WI-PMC-004

版次

A/O

页次

2/4

5．内容：

5.1职责

5.1.1生产车间对生产过程中造成或发现的报废产品，应及时填写生产材料再检单申请报废；

5.1.2生产车间需指定专人负责生产材料再检单的填写，主管负责审批确认，并对品管部判定为装配问题的材料加以分析，并提出整改对策；

5.1.3品管部负责对申请再检件属性、不合格原因及处理意见进行判定，并对修整件和供应商更换件进行检验；

5.1.4仓储计划部负责根据品管部判定意见及生产领料状况，对再检单收文确认，明确补发数量，对不合格件妥善保管，以便追踪判定；

5.1.5采购部负责对供应商供货更换单收文确认，负责追踪供应商更换的部件；

5.1.6各部门均有职责监督再检单填写的准确性及规范性，如填写不符合要求，可拒绝收单，并向所在部门领导反馈；

5.2申请再检

5.2.1生产车间对于生产过程中造成或发现的报废产品应由指定专人在1个工作日内填写生产材料申请再检单，仓库发现材料储存时间过长、或其他原因产生不合格品均由仓管员填写生产材料申请再检单，A、B类物资的再检单须经申请部门主管审核确认，如遇主管外出的情况，由主管授权人审核确认；

5.2.2手工生产再检单的填写必须将申报时间、材料名称、材料型号规格、不合格原因、申请再检数量、申报人等应填写清楚；

5.2.3生产材料申请再检单的1～4联单，由申请再检部门人员负责承办及传递；

5.2.4对于A、B类物资生产部应保留现场，并及时报品管部质量工程师进行原因调查，以便采取有效措施降低报废率。

5.3品管部审核

5.3.1品管部检验员根据物资报废情况初步分析判定为供应商责任还是****制造产生（能明确个人或车间所产生报废的，应明确判定责任个人或部门），报废的责任涉及工艺匹配性的请技术人员协助分析判定；判定为供应商责任的，品管部保留材料再检单第一联，作为统计分析和供应商管理的依据。

5.3.2品管部应判定再检材料属于总成报废还是总成部分零件报废。

5.3.3品管部对需要时效性检测判定的报废材料，需尽快作出判定，判定前注明请仓库先行补发材料，以确保生产的顺利进行。

5.3.4属于拆总成材料，需提报至部门领导、采购部和仓储计划部签准，对保税材料的报废，需有采购部确认是否可行，或零部件可否采买，杜绝随意报废总成零件而造成总成件呆滞。

WI

材料报废制度

文件编号

WI-PMC-004

版次

A/O

页次

3/4

5.4仓储计划部

5.4.1如报废判定为供应商责任，应通知供应商提供合格品更换，由供应商将报废品携回，如报废判定为****责任，应通知供应商协助修复，当不能修复时，应根据****需求提供合格品，而报废品需交至不合格品仓库；

5.4.2不合格仓库管理员接到报废品及再检单后，每周应产生供应商更换单及不良零件处理单；

5.4.2.1当对报废品须供应商更换的，仓管员打印供应商更换单签字后通知采购部；

5.4.2.2当报废品是****制造产生但可修复的，报生产部安排人员修复，修复完毕后不合格仓库管理员向检验员报检；

5.4.2.3当报废品是****制造产生报废是不可修复的，产生不良零件处理单，会签责任单位及核准领导。

5.4.4对品管部需要对报废品进行时效性判定的材料，仓储计划部应根据生产情况先行补发材料、并根据材料情况及时补充材料。

5.5补发材料

5.5.1仓储计划部根据不合格品仓库打印签字的供应商更换单，通知供货商，供货商接到供应商更换单后，应提供合格品交换，并将报废品携回，如供货商不提供合格品交换者，由仓储计划部通知财务扣款；

5.5.2由于供应商更换材料而采购员未在规定期限内更换的，不合格品仓管员应每月汇总上报部门