公司财务年度预算综合分析模板-企业管理.docx

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会计实操文库

公司财务年度预算综合分析模板-企业管理

一、预算执行概述

1.收入预算执行情况

分析各业务板块收入预算完成率，比较实际收入与预算收入的差异金额及差异率。例如，主营业务收入预算为[X]万元，实际完成[X]万元，完成率为[X]%，差异金额为[X]万元，差异率为[X]%。

剖析影响收入达成的因素，如市场需求变化、竞争态势、销售策略调整、产品价格波动、销售量变动等。对于销售未达预期的业务，详细说明原因及采取的应对措施效果。

2.成本预算执行情况

分别阐述各项成本（如原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用、管理费用等）的预算执行情况，计算各成本项目的差异

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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