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作业指导书WHQC09-02:2000第1版/第0次修改
合格分供方评定规程编制:韩薇第2页
审核:张吉铭共3页
1目的
对分供方进行选择和评定，确保分供方能长期、稳定地供应质量满足规定要求的物
资，满足经营需要。
2适用范围
适用于向宾馆提供物资的分供方的评定。
3引用文件
WHQB06-09《采购控制程序》
4职责
4.1采供部负责组织对合格分供方的物资的评定。
4.2使用部门负责对合格分供方物资的评定，并负责侯选分供方物资的验证或检验，
为合格分供方的评定提供质量方面的参考材料。
4.3采购控制小组负责合格分供方的审核，采购控制小组组长批准。
5程序要求
5.1合格分供方应具备的条件
5.1.1合格分供方应是取得国家批准注册的合法单位，且资信良好。
5.1.2能对生产管理、质量管理、技术水平、服务质量等提供充分的证明，如能提供
相关的质量体系认证证书、生产许可证、产品权威鉴定证书、产品标准等资料。
5.1.3产品实物质量符合标准，质量稳定，能满足需求，具备一定的供货能力。
5.1.4价格合理，可以接受。
5.2合格分供方初选
5.2.1采供部以宾馆经营需要为依据收集有关信息资料，初步确定几个生产管理好、
质量可靠、服务信誉好的生产厂家（或公司）作为侯选的分供方。
杭州望湖宾馆2001-03-28批准2001-03-28实施QC09-02/3-1
作业指导书WHQC09-02:2000第1版/第0次修改
合格分供方评定规程编制:韩薇第2页
审核:张吉铭共3页
5.2.2采供部向上述厂家（或公司）发出物资的采购要求，请生产厂家（或公司）提
供少量样品并初步报价。
5.2.3使用部门对采供部提供的来样进行验证或试用，做好记录，并将验证或试用结
果填入《供方评定记录表》中相关栏目。
5.2.4采供部分析样品验证或试用结果和质量、价格情况，确定初选合格分供方。
5.2.5对提供大型设备或大批量物资的初选分供方，采供部根据需要组织有关部门人
员进行实地调查。
5.3合格分供方认定
5.3.1采供部根据初步认定资料及《供方评定记录表》由采购控制小组审核，报采购
控制小组组长批准。经批准后的分供方为合格分供方，并纳入《合格分供方名单》
5.4对分供方质量监控
5.4.1使用部门负责记录采购物资的实际使用状况，每个月汇总一次，在月末将汇总
结果提交采供部。
5.4.2采供部每年使用《供方业绩评估表》对分供方进行业绩评估（百分制），评估
时质量占60%，交货期占20%，其它占20%。经评估总分低于60分的，经采购控制小
组组长审批，取消其合格分供方资格。
5.5质量跟踪
分供方提供的产品，如出现严重不合格，采供部将向其发出《纠正和预防措施通
知单》，要求其分析原因，限期采取措施改善质量，发出通知单后无明显改善的，经
采购控制小组组长审批，取消其合格分供方资格。
5.6质量记录
采供部要做好合格分供方评审记录和产品使用情况的质量记录，建立分供方档案，
并妥善保管。
杭州望湖宾馆2001-03-28批准2001-03-28实施QC09-02/3-2
作业指导书WHQC09-02:2000第1版/第0次修改
合格分供方评定规程编制:韩薇第2页
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