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质量体系全套程序文件质量记录清单(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）
程序文件质量记录清单
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序号
所属文件代号
所属文件名称
记录编号
记录名称
1
Q/TX。G（QMS）4201—2021
文件控制程序
TX/JL09.WK—01
《文件目录》
2
TX/JL09。WK—02
《文件发放、回收记录》
3
TX/JL09。WK—03
《文件借阅、复印记录》
4
TX/JL09。WK—04
《文件更改申请单》
5
TX/JL09。WK—05
《文件销毁申请单》
6
TX/JL09。WK-06
《文件移交清单》
7
TX/JL09.WK-07
《外来文件目录》
8
TX/JL09。WK-08
《文件、记录检查表》
9
TX/JL09.WK-09
《文件销毁、保管记录》
10
Q/TX。G(QMS）5601-2021
管理评审控制程序
TX/JL06.GP-01
《管理评审计划》
11
TX/JL06。GP—02
《管理评审记录》
12
TX/JL06.GP—03
《管理评审签到表》
13
TX/JL06。GP—04
《管理评审报告》
14
TX/JL06.GP—05
《管理评审改进措施》
15
Q/TX.G（QMS）6201-2021
人力资源控制程序
TX/JL07.RZ—01
《年度人员招聘计划表》
16
TX/JL07。RZ—02
《人员需求申请表》
17
TX/JL07。RZ—03
《面试印象评价表》
18
TX/JL07.RZ-04
《员工转正审批表》
19
TX/JL07.RZ-05
《岗位变动申请表》
20
TX/JL07。RZ-06
《员工调(分）配通知单》
21
TX/JL07.RZ-07
《年度员工培训计划表》
22
TX/JL07。RZ-08
《培训签到表》
23
TX/JL07.RZ—09
《解除员工劳动关系审批表》
24
TX/JL07。RZ—10
《培训记录表》
25
Q/TX.G(QMS）6301-2021
基础设备与工作环境控制程序
TX/JL04。SB-01
《设备、设施台帐》
26
TX/JL04.SB-02
《年度设备需求计划》
27
TX/JL04.SB-03
《设备申购单》
28
TX/JL04。SB-04
《设备验收单》
29
TX/JL04.SB—05
《设备移交单》
30
TX/JL04.SB—06
《设备维修记录表》
31
TX/JL04.SB-07
《设备维修单》
32
TX/JL04。SB—08
《设备报废审批表》
33
TX/JL04。SB—09
《设备启用、封存申请表》
34
TX/JL04。SB—10
《年度设备保养维修计划》
35
TX/JL04.SB—11
《设备外协送修单》
36
TX/JL04。SB—12
《作业环境检查记录表》
37
Q/TX.G(QMS)7201—2021
与顾客有关的过程控制程序
TX/JL01.GK—01
《合同评审表》
38
TX/JL01.GK-02
《销售合同管理台帐》
39
Q/TX。G(QMS)7301—2021
设计和开发控制程序
TX/JL02.CK—01
《项目开发建议书》
40
TX/JL02.CK-02
《可行性分析报告》
41
TX/JL02.CK-03
《项目立项报告》
42
TX/JL02。CK—04
《项目任务书》
43
TX/JL02.CK—05
《评审意见表》
44
TX/JL02。CK-06
《项目输入评审报告》
45
TX/JL02。CK—07
《项目输出评审报告》
46
TX/JL02.CK-08
《项目验证报告》
47
TX/JL02。CK-09
《项目调整申请报告》
48
TX/JL02。CK-10
《项目鉴定报告》
49
TX/JL02.CK-11
《可行性分析评审表》
50
TX/JL02。CK—12
《项目移交清单》
51
Q/TX。G(QMS）7302-2021
工艺质量控制程序
TX/JL03。JS-02
《技术更改申请单》
52
Q/TX。G（QMS)7401-2021
采购控制程序
TX/JL05。CG—01
《供方评定表》
53
TX/JL05。CG—02
《合格供方名录》
54
TX/JL05。CG—03
《采购计划》
55
TX/JL05。CG-04
《采购申请单》
56
TX/JL05。CG-05
《供方业绩评定表》
57
TX/JL05.CG-06
《送检单》
58
Q/TX.G(QMS)7501-2021
生产过程控制程序
TX/J
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