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山东通盛制冷设备有限公司
文件编号
TS/WD-PD28-AMD02
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
版本号
A/0
经营计划管理办法
版本状态记载
版次
实施日期
更改单号
更改原因
编制
审核
批准
A/0
2017.08.01
/
/
李岩龙
邵庆辉
姚春峰
山东通盛制冷设备有限公司
文件编号
TS/WD-PD28-AMD02
ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.
版本号
A/0
第
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1目的
为有效实现公司战略目标，提高各经营管理的计划性和严肃性，强化经营计划的执行力度，切实保障公司经营计划的达成，实现公司有序高效运营和可持续发展，特制定本办法。
2适用范围
本办法适用于公司所有部门。
3术语
经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定企业经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性经营管理活动过程。
4职责
4.1公司领导班子是公司年度经营计划审批机构，其职责包括：
结合公司总部战略要求提出本公司整体经营指标及目标；
审批年度经营计划；
监控经营计划执行情况；
审批各部门年度经营目标责任书；
审批经营计划调整方案；
审批经营计划考核报告；
4.2综合管理部是公司经营计划的归口管理部门，其职责包括：
a）组织编制公司级、本部门年度/月度经营计划；
b）明确经营计划编制的原则及要求；
c）汇总各部门提交的主要经营指标及目标；
d）组织签订经营目标责任书；
e）监控各部门经营计划执行情况，协调整合公司相关资源，解决经营计划执行过程中的问题；
f）负责经营计划考核。
4.3财务部是公司经营计划中预算指标的归口管理部门：
组织编制年度预算计划；
明确预算计划编制的原则及要求；
汇总各部门提交的主要预算指标及目标，形成公司级预算计划安排；
分解、下达总公司审批后预算目标；
监控各部门预算执行情况，并做好预算执行修订、反馈、评价和上报。
4.3公司各部门主要职责包括：
编制本部门工作范围内的年度/月度经营计划；
分解、执行公司下达的经营计划；
定期反馈经营计划执行信息和建议、需求等。
各部门对部门内预算执行情况，进行分析反馈和改进。
5工作程序
5.1经营计划编制要求
5.1.1公司年度经营计划必须遵循以下原则：
战略先导原则：公司年度经营计划的制定必须以企业发展战略为先导，要严格按照公司五年规划的部署，分步骤、分阶段实施，使经营计划真正成为企业战略落地的手段。
预算一致性原则：年度经营计划目标与KPI、预算计划保持一致；
实事求是原则：年度经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况及经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。
全面完整性原则：年度经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落地。
科学性原则：为完成经营计划和目标所采取的措施方案和行动计划及所需的资源或支持均要有科学的分析、判断和理由，特别是要有数据支撑或量化依据。
5.1.2年度经营计划编制内容（具体以每年下达的为准）：
上一年度经营计划执行情况总结：主要包括主要KPI（预算）业绩指标完成情况、重点工作计划完成情况、存在的问题和不足等；
内外部环境分析与预测（营销和技术部门）：主要从行业分析、主要竞争对手分析及相关政策对未来的影响分析进行预测；
主要年度经营方针和目标；
实现目标的措施规划；
年度重点工作计划；
其它说明。
5.1.3公司各部门按照职能划分，制定本部门的年度经营计划：
5.1.3.1营销公司制定年度营销计划。
5.1.3.2技术中心制定年度产品开发和完善计划、产品淘汰计划和技术工艺提升计划。
5.1.3.3生产系统制定年度生产计划、设备购置计划、物料保障计划、供应商管理、开发、整合计划。
5.1.3.4财务部制定公司年度质量成本计划、投资计划、纳税计划、资产筹集与运用计划、理财计划、资本运作计划、资产运营计划、年度资金支出计划、年度财务预算。
5.1.3.5综合管理部制定公司年度人力资源规划、年度招聘计划、年度薪酬计划、年度培训计划、安全计划和、年度信息化建设实施计划、年度工程项目建设计划、内部管理提升计划和后勤支持计划；
5.1.3.6公司级年度经营计划所需要的其他资料。
5.2年度经营计划的编制流程
5.2.1为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作从每年9月开始启动，12月底前编制完成。
5.2.2年度经营计划编制程序：
5.2.2.1每年9月份，综合管理部结合公司总部起草年度经营计划的编制工作方案，根据公司发展规划分
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