2024质量管理体系程序文件模板.docVIP

-9-

XXXXXX科技有限公司

程序文件

根据(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)编制

编号：CF/CX-2024

编制：办公室

审核：XXXXXX

批准：XXXXXX

版本：A/0

分发号：

受控状态：受控

发布日期：2024年05月05日实施日期：2024年05月05日

程序文件目录

TOC\o1-3\h\u风险管理控制程序（CF-CX-01） 3

目标管理程序（CF-CX-02） 5

文件管理程序（CF-CX-03） 7

记录管理程序（CF-CX-04） 10

沟通、参与和协商管理程序（CF-CX-05） 12

人力资源管理程序（CF-CX-06） 16

不符合、纠正和预防措施管理程序（CF-CX-07） 19

内部审核管理程序（CF-CX-08） 20

管理评审程序（CF-CX-09） 23

生产和服务控制程序（CF-CX-10） 27

监视和测量设备控制程序(CF-CX-11) 31

不合格品控制程序（CF-CX-12） 32

员工绩效考核管理程序（CF-CX-13） 33

设备管理程序（CF-CX-14） 36

采购管理程序（CF-CX-15） 38

与顾客有关的过程管理程序(CF-CX-16) 40

附录A质量管理体系程序文件更改记录表 44

风险管理控制程序

（CF-CX-01）

1目的

应对公司的风险和机遇，确保质量环境管理体系能够实现其预期结果。

2范围

本程序适用于公司风险和机遇的应对。

3名词解释

3.1风险：不确定性的影响。

4职责

4.1办公室负责组织公司的风险和机遇的应对。

4.2其他部门配合进行应对风险和机遇。

5工作程序

5.1在策划质量管理体系时，组织应确定需要应对的风险和机遇并需策划和实施应对风险和利用机遇的措施。应对风险和利用机遇可为提高质量管理体系有效性、实现改进结果以及防止不利影响奠定基础。

5.2需应对的风险和机遇

a)设计和开发有缺陷而产生的风险和机遇（暂无）；

b)顾客不履行合同产生的风险和机遇；

c)外部供方产品不合格引起的风险和机遇；

d)主要设备故障产生的风险和机遇；

e)顾客投诉产生的风险和机遇；

f)环境因素尤其是重要环境因素发生而产生的风险和机遇；

g)履行合规义务上产生的风险和机遇；

h)环境状况包括环境事件引起的风险和机遇；

i)快速扩张产能产生的风险和机遇；

j)相关方在组织环境绩效上的观点产生的风险和机遇；

k)应对风险和机遇的措施不当产生新的风险和机遇。

l)采用新技术产生的风险和机遇；

m)优化资源管理产生的风险和机遇；

n)与相关方合作产生的风险和机遇。

5.3风险管理

a)风险识别即把组织所有的风险找出来；

b)风险分析：对风险发生的可能性和发生的严重程度进行分析；

c)风险评价：由以上分析进行评价，得出一般风险或重要风险；

d)制定并选择风险应对措施；

e)监督和检查应对风险的效果，是否有新的风险出现；

f)沟通和记录：与相关人员沟通风险管理情况，并做好各种记录。

5.4应对风险和利用机遇的措施

5.4.1应对风险可选择:

a)规避风险；决定停止或推出可能导致风险的活动，比如避免火灾可将房屋出售.

b)为寻求机遇承担风险；

c)消除具有负面影响的风险源；

d)改变风险发生的可能性或后果；

e)与合作伙伴等相关方分担风险；

f)通过信息充分的决策保留风险。

5.4.2利用机遇可能导致：

a)采用新实践；

b)推出新产品和服务；

c)开辟新市场；

d)赢得新顾客；

e)建立合作伙伴关系

f)利用新技术；

g)其他可取和可行的事物。。

5.5应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务和服务符合性的潜在影响相适应。

5.6应对风险和机遇记录

5.6.1应对风险及重大风险清单应清楚地表明风险的类型，应有领导的批准签字。

6记录

《组织内外部环境要素识别表》

《风险控制表》

目标管理程序（CF-CX-02）

1、目的

为了强化和完善各部门的管理体系工作，明确质量管理和产品及服务质量应达到的水平，促进和加强管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此程序。

2、范围

适用于公司各个部门的目标管理。

3、职责

3.1总经理负责根据质量方针制定质量目标，办公室负责把目标分解到相关部门和层次；

3.2管理者代表负责公司质量目标的审核工作；