PA29-QA01 产品审核管理规定.doc

山东通盛制冷设备有限公司

文件编号

TS/WD-PD29-QA01

ShandongTongsunRefrigerationEquipmentCo,.Ltd.

版本号

A/0

产品审核管理规定

版本状态记载

版次

实施日期

更改单号

更改原因

编制

审核

批准

A/0

2017.08.01

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/

谢丽萍

布占倡

姚春峰

第PAGE1页共3页

1目的

满足顾客的要求，对其产品进行独立审核。

2适用范围

适用于当顾客需要时对其产品进行的质量审核。

3职责

3.1品质部负责产品质量审核。

3.2有关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，确保产品符合顾客要求。

4工作程序

4.1产品审核员资格规定：接受过ISO/IATF16949:2016的体系培训，有二年以上现场工作经验的人员和通过培训的内审人员。

4.2当顾客规定或需要时，对其产品进行审核。一般每季度组织进行一次产品审核。

4.3由品质部根据顾客要求编制《产品审核实施计划》，确定审核覆盖的产品、产品审核的日程安排、审核的内容等，经品质部主管审核，报管理者代表批准后实施。

4.4抽样

产品审核用的样本须从检验合格的产品中随机抽取，每一批号抽取一箱作为一个样本，样本数≥4。

4.5审查产品质量

4.5.1根据产品的包装和标识规定审核产品的包装及标识，并记录不符合情况。

4.5.2抽查该产品最终检验记录。

4.5.3抽查产品关键原料的质量情况。

4.6实施审核

4.6.1按审核计划进行产品审核，并按规定对缺陷进行分类。

4.6.2缺陷分类

缺陷分类见附表一；

当顾客有专门分类方法按顾客要求。

缺陷级别

严重性

程度

缺陷内容

对产品性能影响

对包装质量影响

对外观质量影响

A级

严重的

预计能引起产品功能丧失的或会造成安全事故的，顾客会索赔的。

错装或漏装产品、包装差，在运输中会造成损坏的，顾客会投诉的。

B级

重大的

可能严重影响产品功能或引起产品局部功能失效。

包装、密封不良有可能引起损漏、顾客不满意，可能会投诉的。

标签或印记错误、标签或印记模糊顾客可能会发现，并可能会投诉的。

C级

一般的

符合产品标准，不影响产品的使用，但不符合产品特性内控标准。

包装有轻划伤或擦伤，但顾客不会投诉的。

标记模糊

4.6.3填写《产品审核检查表》。

4.6.4审核人员以审核计划及审核记录对审核的样本中出现的任何一项缺陷均需记录，建立《产品审核不符合项跟踪表》并写上“A”或“B”或“C”。

4.6.5对出现“A”或“B”类缺陷时，审核人员应按照《不符合纠正措施过程文件》《持续改进控制过程文件》要求涉及部门采取纠正和预防措施。

4.6.6每月对该产品汇总一次计算质量特征值（QKZ），并对每月的QKZ值画出趋势图。

a.QKZ=100-缺陷点数/样本数量

b.缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）

c.缺陷等级系数

A缺陷=10严重缺陷

B缺陷=5重大缺陷

C缺陷=1一般缺陷

4.7纠正和预防

4.7.1产品审核员应对纠正和预防措施进行跟踪检查，对其有效性进行验证。

4.7.2有关部门按产品审核中发现的“A”、“B”类缺陷予以纠正并预防再发生。对于出现“C”类缺陷也需由相关部门进行改进满足顾客的要求。

4.8由审核员在审核结束后编写《产品质量审核报告》，经品质部经理审核，报送管理者代表批准后，分发到公司各级领导和各部门负责人。

4.9产品质量审核结果应上报管理评审。

4.10产品质量审核的有关文件、记录和报告等资料应按《文件化信息过程文件》执行。

5签批：

编制

审核

批准