物资采购控制程序.pdfVIP

精品文档精心整理

采购控制程序

1.目的

对采购过程及供方进行控制,确保采购产品符合规定的质量要

求。

2.范围

适用于本公司生产所用的原材料﹑零部件﹑包装材料、辅料及

外协件、外购产品、设备的采购（统称：物资），并对供方进行选

择和评价的管理与控制。

3.职责

3.1采购部是采购的归口管理部门，具体负责《外购物资明细》的编

制，组织对供方的评定，从合格供方采购相应物资，同时跟踪物

资的到货和质量情况。

3.2技术中心负责编制采购物资的技术标准、产品图纸和《原材料物

资分类表》，并参与合格供方的评定工作。

3.3质管部负责《原材料检验规程》的编制、采购物资的检验或验

证，并参与合格供方的评定工作。

3.4销售部负责提供《合同评审表》、《合同更改通知单》。顾客提

供产品视同为本公司外购产品,由销售部负责将顾客提供产品交

与采购部，由采购部执行4.6条。

3.5生产部负责提供生产计划。

3.6最高管理者负责对采购工作的领导，采购计划审批，《合格供方

名册》的审批。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

4.程序要点

4.1采购产品的分类

技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购物资分成

重要、一般、辅助物资三类（即A类、B类、C类），并编制

《原材料物资分类表》下发采购部。外购设备不进行分类。

A类物资指构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产

品使用或安全性能的物资。

B类物资指构成最终产品非关键部位的批量物资，对最终产品质

量影响不大。

C类物资指非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资。

4.2供方的选择

根据供方按本公司的要求提供产品的能力选择供方，可以用以下

一种或几种方法进行：

4.2.1对采购A类物资供方的质保体系、生产能力、业绩等以《供方

调查表》形式进行调查，并组织填写《供方评定表》，必要时

进行实地调查考核评估；

4.2.2根据供方样品进行检测与试用；

4.2.3选择已获第三方认证的供方；

4.2.4根据供方多年供货业绩评估；

4.2.5参照行业内其他用户的使用情况。

4.3供方的评定

4.3.1采购部应对A、B、C类物资的供方进行评定，评定合格的纳入

合格供方名册，各种A类产品的合格供方应不少于两家。

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

4.3.2对第一次供货的A类供方的评定：

4.3.2.1由采购部向A类物资供方发出《供方调查表》进行调查，技

术中心和质管部根据调查情况进行评价，评价合格的继续向下执行

4.3.2.2，不合格的否定其供方资格。

4.3.2.2采购部按公司的技术要求向新供方索取样品，填写《送样测

试申请、质量评审单》送技术中心，由技术中心制定测试项目送质

管部进行检测。样品检测结果填写在《送样测试申请、质量评审

单》中，经技术副总经理批准下发技术中心、质管部、采购部各一

份。样品评定合格继续向下执行，如果不合格则否定其供方资格，

必要时可以再次索取样品重复执行本条。采购部按《送样测试申

请、质量评审单》技术中心提出的中试计划试验所需数量采购，向

质管部报检。

4.3.2.3技术中心下发《中试计划》进行生产认定试验，生产部负责

试生产，并将生产过程质量情况填写《产品质量跟踪单》。质管部

负责检测，并将检测结果填写《产品质量跟踪单》。技术部和质管

部分别在《产品质量跟踪单》上签署意见进行评定，评定合格的继

续向下执行，不合格的否定其供方资格，必要时可再次安排中试计

划重新执行本条。《产品质量跟踪单》由技术副总经理批准后下发

采购部、技术中心、生产部和质管部各一份。

4.3.2.4采购部整理整个过程的有关资料，并组织填写《供方评定

表》，交最高管理者审批后纳入《合格供方名册》。

4.3.3对第一次供应B类物资的供方的评定：按4.3.2.2条进行样