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中建三局一公司安装公司2015年工作会贵阳经理部
汇
报
资
料
二O一五年二月十一日
目录
TOC\o1-3\h\z\u
PAGE1
2014年，经理部的工作指导思想是：全面贯彻落实公司及安装公司“三会”精神，在继续强化“四个安装”指导方针下，以“转型升级，提升品质”为举措，发扬争先精神，求真务实、励精图治、竞速提质，为打造成为贵州最佳专业机电公司而努力奋斗。通过一年的努力和探索，经理部取得了一些变化和进步，但也存在很多不足和问题，现将具体情况简要的向各位领导汇报如下：
一、基本运营指标完成情况
指标名称
2013年
实际完成
2014年
考核目标
2014年
实际完成
完成
比例%
同比增减
2015年
规划目标
利润总额（万元）
231
900
979
109%
324%
1600
上交货币（万元）
1274
800
800
100%
-37%
1200
日均资金存量（万元）
-747
200
-1032
0%
38%
500
人均产值（万元）
264.7
290
328.7
113.4
24.2%
410
应收款项占营业收入比重
39%
25%
22.43%
100%
-17%
27%
营业收入（万元）
18026
20000
20017
100%
23%
27900
对外合同额（万元）
18000
20000
29015
145
61.2%
40000
平均合同额（万元）
5000
8000
5000
62.5
-
8000
大项目签约个数
（1.5亿元以上）
0
1
1
100
100%
2
安装项目80%以上进度付款
合同额占比*
80%
75%
100%
133
20%
80%
综合管理指标及目标值完成情况
指标名称
2013年
实际完成
2014年
考核目标
2014年
实际完成
完成
比例%
同比增减
2015年
规划目标
大客户开发
2
2
2
100
—
2
安装项目80%以上进度付款合同额占比
75%
100%
133
20%
80
市场集中度占比（区域公司、经理部所在地）
94%
80%
89.66%
112
80%
营销策划率
100%
100%
100%
100
100%
投标评审率
100%
100%
100%
100
100%
定期召开投标总结会
12次
12次
10次
83.33
12次
战略客户合同额占比
70%
30.29%
43.27
70%
新承接项目按照《流程》要求做好商务策划、缴纳风险抵押金、项目责任状签订
100%
三个100%
100%
100%
/
100%
新承接的工程项目管理目标责任状上缴比例（%）*
≮9%
11%
122%
10%
结算项目平均盈利率（不含税）*
17.5%
≥19%
21.6%
113%
4.1
20%
在建项目平均对外报量确权率*
110%
不低于108%
119%
110%
9
110%
结算利润项目控制（不低于3000万元）
0
/
0
—
—
/
结算利润项目控制（不低于5000万元）
0
/
0
—
—
/
管理人员绩效管理覆盖率(%)
/
100%
100%
100%
—
100%
五年以内员工持证上岗率(%)
95%
100%
100%
100%
—
100%
规范劳动关系
严格执行公司制度
严格执行公司制度
严格执行公司制度
100%
—
严格执行公司制度
质量管理
无工程质量事故，质量合格率93%；
/
无工程质量事故，合格率100%；
100%
—
无工程质量事故，合格率100%；
安全生产
100%
因工重伤、死亡人数：0
100%
100%
—
因工重伤、死亡人数：0
指标名称
2013年
实际完成
2014年
考核目标
2014年
实际完成
2015年
规划目标
节能减排
0.044
吨标准煤/万元产值≯0.18
0.041
吨标准煤/万元产值≯0.18
党群工作
95分
科技进步
技术总结或论文1篇；科技创效30万元
技术总结或论文2篇；科技创效30万元
技术总结或论文1篇；科技创效207万元
技术总结或论文2篇；科技创效50万元
法律事务管理
执行法务管理要求
执行法务管理要求
执行法务管理要求
执行法务管理要求
标准化、信息化*
2013年新开工项目全部实现信息化
信息化≥80分标准实施率100%
完成
信息化≥80分标准实施率100%
2014年主要工作成效及不足
3.1主要工作成效
3.1.1市场营销
1、消防工程承接增加
2014年，经理部所承接的6项工程中消防项目就有4项，合约额占比为34.14%，随着消防项目的承接，为经理部整合消防资源、提升消防合约份额，创造了良好条件。
2、议标项目逐步增多
2014年，经理部加强对现场的履约服务
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