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信息系统资产安全管理制度

第一章总则

为加强信息系统资产的安全管理，保护组织的信息资产，降低潜在风险，根据国家相关法律法规、行业标准及组织内部规范，制定本制度。信息系统资产是组织在信息化过程中所涉及的所有信息硬件、软件、数据及相关服务的总称，其安全管理是确保组织正常运作的重要保障。

第二章目标

本制度旨在实现以下目标：

1.规范信息系统资产的管理流程，确保信息资产的安全性和完整性。

2.确保信息系统安全管理符合国家法律法规及行业标准，降低信息安全风险。

3.增强员工的信息安全意识，促进信息安全文化的建设。

4.建立信息系统资产安全管理的监督和评估机制，确保制度有效实施。

第三章适用范围

本制度适用于组织内所有信息系统资产，包括但不限于：

1.硬件资产：计算机、服务器、网络设备、存储设备等。

2.软件资产：操作系统、应用软件、数据库管理系统等。

3.数据资产：组织内部生成或收集的各类数据，包括用户数据、业务数据、财务数据等。

4.相关服务：信息系统的维护、备份、恢复等服务。

第四章管理规范

第1节信息资产分类与标识

1.组织应对其信息系统资产进行分类，按照重要性和敏感性进行标识。

2.对于关键资产，应制定详细的管理办法，确保其安全性。

3.所有信息资产应建立台账，记录资产的基本信息、管理责任人、使用状态等。

第2节资产管理职责

1.信息安全管理人员负责信息系统资产的整体安全管理，制定安全策略和管理规范。

2.各部门负责人对本部门的信息资产安全负责，确保资产的合理使用和管理。

3.所有员工应遵循信息安全管理规定，配合信息安全管理工作的开展。

第3节访问控制

1.对信息系统的访问权限进行严格控制，确保只有授权人员可以访问敏感数据和系统。

2.定期审核访问权限，及时调整不再需要的访问权限。

3.采用多因素认证等技术手段提高访问安全性。

第4节数据保护

1.对重要数据进行备份，确保数据在发生故障或泄露时能够及时恢复。

2.对敏感数据进行加密存储，确保数据的机密性。

3.定期进行数据的完整性检查，及时发现并处理异常情况。

第五章操作流程

第1节资产申请与登记流程

1.部门需提交资产申请表，由信息安全管理人员审查。

2.经批准后，信息安全管理人员负责资产的采购及登记。

3.资产登记后，须在资产管理台账中进行记录，并进行分类标识。

第2节资产使用与维护流程

1.资产使用者应遵循相关使用规范，避免对资产的损坏和信息泄露。

2.定期对信息资产进行维护和检查，确保其正常运行。

3.发生故障时，须及时上报信息安全管理人员，制定相应的修复方案。

第3节资产处置流程

1.不再使用的资产须进行评估，确定是否需要处置。

2.处置前应进行数据清除，确保敏感数据不被泄露。

3.处置后应在资产管理台账中进行记录，确保处置过程的透明性。

第六章监督机制

第1节监督检查

1.信息安全管理人员定期对信息系统资产进行检查，确保制度的执行情况。

2.各部门应配合信息安全管理人员的检查工作，提供相关资料和信息。

第2节记录与报告

1.资产管理记录应完整、准确，便于后续的审核和追溯。

2.信息安全管理人员应定期向组织管理层报告信息资产的安全状况及管理措施。

第3节评估与改进

1.定期对信息系统资产安全管理制度进行评估，发现问题及时改进。

2.根据评估结果和组织实际情况，适时修订管理制度，以提高适应性和有效性。

第七章附则

1.本制度由信息安全管理委员会负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，组织内部各部门应遵守执行。

3.本制度如需修订，须由信息安全管理委员会提出并经组织管理层批准。

第八章相关法律法规与标准

本制度的制定依据以下法律法规及标准：

1.《信息产业部令第33号》

2.《中华人民共和国网络安全法》

3.《ISO/IEC27001信息安全管理体系标准》

4.其他相关法律法规及行业标准。

通过制定和实施本信息系统资产安全管理制度，组织能够有效规范信息资产的管理，降低信息安全风险，确保业务的连续性和稳定性，为组织的可持续发展提供保障。