机关经济审计自查情况报告 .pdfVIP

一、自查背景

根据《关于做好审计中整改工作的通知》文件精神，为进一步加强机关经济审计工

作，提高财务管理水平，确保机关资金使用安全，我单位组织开展了经济审计自查

工作。自查工作从（时间）开始，至（时间）结束，现将自查情况报告如下：

二、自查内容

1.财务管理制度执行情况

自查组对照《机关财务管理制度》等相关规定，对财务管理制度执行情况进行了全

面检查。经查，我单位财务管理制度健全，执行情况良好。但在部分环节仍存在不

足，如：部分报销凭证审核不够严格、部分报销费用存在不规范现象等。

2.资金使用情况

自查组对机关资金使用情况进行了详细核查，重点关注了预算执行、资金支付、资

金使用效益等方面。经查，我单位资金使用总体合理，但存在以下问题：

（1）预算执行不到位。部分项目预算执行进度较慢，未达到预期目标。

（2）资金支付不规范。部分支付凭证存在未按规定填写、签字等问题。

（3）资金使用效益有待提高。部分项目资金使用效益不高，存在浪费现象。

3.内部控制制度建设及执行情况

自查组对内部控制制度建设及执行情况进行了全面检查。经查，我单位内部控制制

度基本健全，但执行情况仍有待提高。主要表现在：

（1）部分内部控制制度未得到有效执行，存在执行不到位、执行不严格等问题。

（2）部分内部控制制度与实际工作脱节，未能有效防范风险。

三、自查发现的主要问题及整改措施

1.针对预算执行不到位的问题，我们将加强预算管理，确保预算执行进度，提高

资金使用效益。

整改措施：加强预算编制和执行环节的监督，定期对预算执行情况进行检查和分析，

对未按预算执行的项目，查明原因，采取措施予以纠正。

2.针对资金支付不规范的问题，我们将严格执行资金支付管理制度，确保资金支

付安全、合规。

整改措施：加强支付凭证审核，规范支付流程，确保支付凭证完整、真实、合法。

3.针对内部控制制度执行不到位的问题，我们将加强内部控制制度建设，提高制

度执行力。

整改措施：完善内部控制制度，加强内部控制制度宣传和培训，提高全体员工对内

部控制制度的认识，确保内部控制制度得到有效执行。

四、自查总结

通过本次经济审计自查，我单位发现了财务管理工作中存在的问题，并制定了相应

的整改措施。我们将认真落实整改措施，加强财务管理，提高资金使用效益，为机

关各项工作提供有力保障。同时，我们也将以此为契机，进一步规范财务管理，提

高财务管理水平，为推动单位高质量发展贡献力量。