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2024年内部审计工作计划样本

____年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行

财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项

工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：

一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计

人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务

审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上

争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案

的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完

整。

二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支

矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，

努力节约开支，力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配

合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等

方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，

节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在

刀刃上。

三、确保重点支出，努力化解债务。

在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗

金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重

点支出的需要。

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四、正视困难局面，积极争取资金。

我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我

单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措

并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能

立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持

资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。

五、切实搞好服务，树立良好形象

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我

单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无

论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服

务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而

归，树立了良好的财务人员形象。

____年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常

重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服

从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任

务，为我单位的健康快速发展而努力工作。

2024年内部审计工作计划样本（二）

1.引言：

内部审计作为企业内部控制的一项重要工作，对于企业的持续发

展和风险控制具有重要意义。本计划将以2024年为纲，制定一份全面

且有效的内部审计工作计划，以帮助企业识别和管理风险，提高内部

控制的质量和效率，为企业持续发展提供有力保障。

2.目标和原则：

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2.1目标：

(1)提高内部控制的质量和效率，确保企业运营的合规性和经济

性。

(2)评估和管理企业各项风险，减少潜在风险带来的不利影响。

(3)为管理层提供准确、及时和可靠的内部控制信息。

(4)提供合规审计和内部控制相关培训及咨询服务。

2.2原则：

(1)独立性原则：内部审计部门应独立于受审计实体，确保审计

工作的客观性和公正性。

(2)全面性原则：内部审计工作涵盖企业的各个环节和各个层

面，确保审计的全面性和有效性。

(3)风险导向原则：内部审计应重点关注企业的主要风险领域，

及时识别和管理潜在风险。

(4)合作原则：内部审计与企业各部门形成良好的合作关系，共

同推动内部控制工作的改进和优化。

3.内部审计计划：

3.1审计范围：

(1)内部控制制度的设计与有效性评估。

(2)经营活动的合规性和经济性审计。

(3)资产管理的审计，包括固定资产、无形资产等。

(4)财务报告的审计，包括财务数据的准确性、合规性和真实

性。

(5)信息系统的安全与完整性审计。

(6)风险管