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审计自查整改报告

一、引言

自查整改是审计工作中的一项重要环节，通过自查整改可以

发现和解决审计过程中存在的问题，提高审计工作的质量和效

率。本报告旨在总结我部门进行自查整改的情况，并提出相应的

改进措施，以促进审计工作的规范化和标准化。

二、自查整改情况总结

在本次自查整改工作中，我部门共发现审计过程中存在的问

题10个。主要问题包括：审查材料不全面、审计程序不规范、风

险评估不准确、内部控制评价不全面等。通过自查整改，我部门

已经解决了10个问题，并采取相应措施进行改进。

具体的自查整改情况如下：

1.审查材料不全面：针对这一问题，我们收集了更多的资料

来补充审查材料，以确保审计工作的准确性和完整性。

2.审计程序不规范：我们重新制定了审计程序，并在执行过

程中加强了对程序的遵守，以确保审计工作的程序性和规范性。

3.风险评估不准确：我们建立了更加科学的风险评估模型，

并进行了风险评估结果的验证，以提高风险评估的准确性。

4.内部控制评价不全面：我们改进了内部控制评价的方法和

指标体系，并加强了对内部控制的评价工作，以提高评价的全面

性和准确性。

五、改进措施

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根据自查整改情况总结，我们提出以下改进措施，以进一步

提高审计工作的质量和效率：

1.加强审查材料的收集和整理，确保审查材料的全面性和准

确性。

2.严格执行审计程序，确保审计工作的程序性和规范性。

3.加强风险评估的科学性和准确性，建立完善的风险评估模

型。

4.进一步改进内部控制评价的方法和指标体系，确保评价工

作的全面性和准确性。

六、总结

通过自查整改工作，我们解决了审计过程中存在的问题，并

提出了相应的改进措施。在今后的工作中，我们将切实落实这些

改进措施，进一步提高审计工作的质量和效率。希望通过自查整

改工作，能够促进审计工作的规范化和标准化，为更好地服务于

企业的发展做出贡献。

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