2024年度内部审计工作计划样本(七篇) .pdfVIP

2024年度内部审计工作计划样本

____年审计工作总体思路是。认真学习，深入____，以____为统

领，紧紧围绕____区委、区政府的中心工作、紧紧围绕关系人民群众

切身利益的重大事项，继续查处重大违法违规问题，加大效益审计和

专项审计调查分量，更加注重从体制、机制、制度层面发现和分析问

题，提出改进和完善的建议。进一步增强审计人员的效能意识和服务

意识，改进工作作风，提高审计工作质量和效率，为____区经济跨越

式发展做出更大贡献。

1、深化财政预算执行审计。以促进建立公共财政体制、规范预算

管理、提高财政资金使用效益为目标，不断加强和改进财政预算执行

审计。以支出审计为主，____预算分配的公平和效率，延伸检查重点

____的管理使用情况，全面提升预算执行审计的层次和水平。同时，

加强对税收政策执行和税收征管审计，促进地税部门加强税收征管，

维护国家税收法规、政策的统一性和严肃性。计划对财政局、地税局

进行审计，同时对区水务局、农牧局等预算单位进行延伸审计。

2、加强重点投资项目的审计。按照《____区政府投资项目审计监

督管理暂行办法》规定，对公路、城市建设、生态建设、拆迁等重点

项目进行审计，对投资项目进行全程审计监督。揭露项目报批中的舞

弊行为、项目发包招标不规范、多计工程造价、损失浪费等问题，促

进提高建设资金管理使用效益。

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3、强化民生资金审计。加大对社会保障、教育、医疗、环保及

“三农”等____的监督力度，重点做好残疾人就业保障金、救济救灾

资金、就业解困资金、新农合资金等涉及民生的资金（基金）审计和

审计调查工作，拟对区人口与计划生育局、人事劳动保障局、民政

局、劳动就业局、残联等单位进行审计和审计调查，促进____管理水

平和使用效益的不断提高。

4、深化领导干部经济责任审计。根据自治区审计厅对经济责任审

计的要求，进一步规范经济责任审计工作。根据区____的委托积极开

展党工委书记、部门领导干部经济责任审计，开展领导干部任中经济

责任审计，实事求是进行责任评价，进一步提升审计成果质量，促进

规范权力运行，为____部门考察、使用和管理干部提供参考依据。

5、加大审计意见和建议的整改力度。针对审计查出的问题，切实

加强审计整改落实力度，提高审计执行力，加强对审计结果整改落实

情况的跟踪、回访和检查，保障审计效果、维护审计权威。

6、加强干____伍建设。

2024年度内部审计工作计划样本（二）

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、

确保质量”的原则，根据____年度园林集团整体工作安排，内部审计

计划如下：

一、经济责任审计类（____个）

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审计目标和重点：根据____年度下属企业主要负责人人事变动情

况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审

计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、

国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制

度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规

定和财经纪律等情况。

二、PPP项目专项审计类（____个）

审计目标和重点：对股份公司投资的____市工程建设有限责任公

司和工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管

理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排

情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；

SPV公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（____个）

审计目标和重点：根据集团发布的《____进一步改进和完善经营

管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股

份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程

管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全

的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集

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团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新