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审计的自查报告3篇
审计的自查报告1
根据总行下发的《__银行稽内控风险排查工作实施方案》的
总体要求我支行坚持标本兼治、“重在治本、查防结合、重在防范、
经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全
面自查现将营业室自查情况汇报如下:
一、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚__开户现
象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。
利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各
类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。
二、企业帐户管理
对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和
规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临
时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在
一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开
户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行
批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。
三、内部结算检查
1、印章管理检查
按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、
使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查
有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用
和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库
查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用
合规记录完整。
3、账务组织检查
分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分
户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登
记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各
类余额表数据一致无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查
对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单__业务进行全面
检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金
走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查
严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进
行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立
了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基
本的管理工作。__年将力图继续保持我支行零案件“”的防控目标。
审计的自查报告2
根据教育局的文件精神,4月15日,我校对食堂的食品卫
生、设备安全等进行了逐项自查。从自查的情况看,基本符合教
育部的规定。现将自查情况报告如下:
一、好的方面有以下几点:
1、食堂卫生设施健全。学校自2000年起,陆续投入了近几
百万元修建和改造一、二食堂,更新和改造了大批的炊事设备,
食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化,墙面、地面
瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全,各
加工区布局合理,周围环境整洁优美。基本符合教育部的文件要
求。
2、内部管理比较规范。一是组织健全。自2000年起我校就
成立了以校长于法文为组长的食品卫生管理“监督小组”,并分派
后勤处一名副主任导职管理食堂,整个后勤执行梯形“”管理,食“
品卫生监督小组”定期、不定期的对食堂进行卫生检查;二是管理
规范。2023年食堂出台了《长沙二中饮食服务管理细则》,对食
堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、调入、设备、采
购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落实。
3、食品采购、贮存、加工卫生情况良好。食品采购我们严
格按照《食品卫生法》的要求进行采购,所有统一采购的食品(包
括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进行严格的考
察把关,并按国家规定进行索证。各班组自行采购的配菜、家禽
类,我们执行签订合同,定点供应“”的办法,与集市固定摊点、
菜农签订《供货质量保证书》,确保食品卫生安全,价格优惠。食
品贮存严格按照分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比较
合理,生熟、萦素分开,严格三刀三板“
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