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项目审计自查报告

一、背景与目的

为了保障公司在各个项目中的合规性和效率性，特启动本

次项目审计自查。本次审计自查的目的在于发现并解决项目管

理中存在的合规问题和管控不足之处，为公司项目管理提供有

力保障和支持。

二、审查范围和检查对象

本次审查范围包括公司所有在建项目和已完成项目，检查

对象包括项目的各个阶段中出现的过程和交付物件。此次审查

检查的重点在于项目管理的合规性、项目执行的有效性和管控

的落实情况。

三、自查的主要内容

本次自查主要包括以下内容和方面：

1.项目计划与进度

首先，我们审查了项目计划与进度的合规性和实际执行情

况，着重检查了项目计划的完整性、可行性和时间安排的合理

性；另一方面，通过与项目经理、关键干系人和各个阶段的参

与者的沟通和访谈，检查项目实际执行情况与计划进度的匹配

性和可控性。

2.项目费用与成本

其次，我们关注了项目费用和成本的管控情况，审核了项

目预算的合理性和编制的完整性，同时，注重了项目的费用执

行和成本管控的情况，对项目执行过程中出现的非计划费用和

成本增加的原因进行了清晰的解释和分析。

3.制度和流程的落实情况

此外，我们对各个阶段的制度和流程的落实情况进行了深

入的审查，例如项目启动、变更管理和风险管理等制度和流程，

通过考察项目执行人员对这些制度和流程的掌握情况，检查制

度和流程的有效性和贯彻落实的情况。

4.项目资源调配

最后，我们关注了项目资源调配中存在的问题。对于项目

执行过程中所涉及到的人员、物资、设备等资源的调配和利用

状况进行了梳理和整理，发现存在的问题并逐一进行了分析、

解决和整改。

四、自查发现和建议

在本次自查过程中，我们发现了以下问题和存在的不足：

1.对于项目计划的制定和执行过程中，需要更注重项

目组成员间的沟通和协调，加强阶段交叉和沟通协调的落

实，以提高项目执行效率和达到预期结果。

2.部分项目存在费用超支的情况，此类情况需要在立

项、预算和执行过程中都严格控制和预测，避免浪费和不

必要的支出出现，提高项目经理和其他相关人员对于预算

和成本管控的能力和意识。

3.加强项目流程和制度的建设和落实，确保项目执行

过程中各个环节的合规和贯彻落实。项目团队和关键干系

人应该加强对于制度和流程知识的掌握和理解，并在日常

工作中不断地融入和落实这些流程和制度。

4.对于项目资源的调配、监管和管理，应加强项目管

理信息化系统的建设和运用，优化人员、物资、资金等资

源的管理方式和模式，提高资源调配和利用的效率，节约

成本。

五、结论与建议

以上是我们自查的主要内容和发现，我们在整个自查过程

中，梳理了公司项目管理的遵循性和效率性，提出了相关建议

和措施。希望公司能够严格遵循相关法律法规，坚决落实相关

制度和流程，加强项目管理信息化建设和落实，提高项目执行

效能和效率，为公司的高质量发展提供有力保障。