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管理评审报告

QM/R5.6-02

为了确保本公司质量方针、质量目标和管理质量体系持续适宜性、充分性和有效

评审目的性，建立一个持续改进的机制，以满足ISO19001-2015标准要求和相关方的要求，提高

公司竞争能力和适应能力，确保质量管理体系运行持续有效。

会议主持人评审日期

评审会参加人员

评审输入：

各职能部门根据评审内容的要求在2017年3月14日前向人事部提交质量管理体系运行情况汇

报资料。

评审情况综述：

根据管理评审计划安排由总经理主持管理评审会议，首先由各职能部门根据评审内容的要求进

行质量管理体系运行情况汇报，并对本公司如下内容进行评审：

a)以往管理评审的措施的情况；

上次管评提出的为提高公司产品及时交货性，应对生产工艺、设备、人员进行对应调整、增加。

通过各部门的努力，已整改、验证有效。

b)与质量管理体系和自愿性认证体系有关的外部和内部因素的变化；

质量管理体系的外部变化是发行了ISO9001：2015版、内部因素的变化在2016.12进行了质量

管理体系的改版，自愿性认证体系的外部变化是发行了CQC11-448321-2016版、内部因素的变化在

2016.09进行了产品认证;

c)下列有关质量管理体系、自愿性认证体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

1)顾客满意和有关相关方的反馈；

2016年12月份至2017年3月份拜访15家客户，共回收10份《顾客满意度调查表》顾客满意

度评分标准详见《顾客满意度调查表》，计算公式：第一步每个客户（1至10项目分数总和）/10=

平均分，第二步所有客户总和分数/客户数量=总平均分，综上数据2016年度平均分：96分，从数

据上观察，“产品的包装、外观造型”有待改善，可以看出满意分数达到了本公司既定的90质量指

标，客诉末发生；

2)质量目标的实现程度；

在方针的框架下制定了公司的2016年度、2017年度目标，对目标实现情况进行统计，

产品一次交验合格率≥98%，2016年度实际达成98.3%；

出厂产品顾客验收合格批100%，2016年度实际达成100%；

顾客满意率≥90分，2016年度实际达成96分。

对目标在各职能部门进行了分解，制定了各部门的质量目标，对目标的实现情况，2016年度、

2017年1月～2月进行了统计，有测量方法。培训计划完成率100%，2016年实际100%。

3)过程绩效以及产品和服务的合格情况；

审核范围：定时器的制造、五金冲压件和切削加工。

产品标准：GB14536.1-2008《家用和类似用途电自动控制器第1部分：通用要求》；GB

14536.8-2010《家用和类似用途电自动控制器定时器和定时开关的特殊要求》等

生产依据：SL型分：1～60分钟、61～90分钟、91～120分钟、121～240分钟图纸各1份

及配套的SL作业指导书；

检验依据：SL/CS-8.6-05来料检验规范、来料检验标准书、SL/CS-8.6-06制程检验作业规范、

SL/CS-8.6-07成品检验规范；

通用工艺流程：见SL/QM-B—2012质量手册附录3:生产工艺流程图；

具体的工艺流程按SL作业指导书进行。

配备主要生产设备：冲床、自动车床、滚齿机、铣扁机、攻牙机、铆压机等；

配备主要检测设备：游标卡尺、外径千分尺、秒表、耐压测试仪等。

公司厂房面积：2个标准厂房约7000平米（其中办公区域200平米），形成质量记录约20余

种在用。专业工程师4人，技术工人100余人，管理人员15人，均能胜任。

4)不合格和纠正措施；

对产品不合格采用不合格品通知单进行纠正，其他采用2016/3～2017/3，发生5次纠正措施/

（品质异常联络单、8D），均有原因、措施、完成情况、验证基本有效；；

5)监视和测量结果；

产品的监视和测量通过，进货检验、外协检验、过程检验、出厂检验、外部检验等，核对