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单位财务内部审计自查报告[共五篇]

第一篇：单位财务内部审计自查报告

单位财务内部审计自查报告范文（精选5篇）

随着人们自身素质提升，报告与我们的生活紧密相连，通常情况

下，报告的内容含量大、篇幅较长。你还在对写报告感到一筹莫展吗？

下面是小编为大家整理的单位财务内部审计自查报告范文（精选5

篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

单位财务内部审计自查报告范文（精选5篇）1

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对

本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设

置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进

行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告、严

格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会

计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计

核算，确保数据真实、有效、在安排支出时，分轻重缓急，保证常规

和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公

室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹

安排，合理支出、二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，

制定了《财产管理制度》、建立和完善各项制度的同时，相关人员在

工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，

保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本

单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三

点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互

分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进

行、2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项

资金的使用，提高了资金使用效益、3、明确经费支出的范围和开支标

准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生、三、

固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政

府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核

查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动

和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等20xx年行政单位财务

管理自查报告20xx年行政单位财务管理自查报告、一方面做到账簿上

所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿

记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符、无固定资产不入

账，公物私用及其他违规问题、四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，

在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》

所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健

全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这

方面的工作做得更好、

单位财务内部审计自查报告范文（精选5篇）2

我市行政事业单位的财务大检查工作，按照国务院和市人民政府

的部署，于一九八三年九月底十月初全面展开，到目前为止，市属各

单位和各区、县分别进行了自查，各级财政、审计部门和主管部门还

组织力量，进行了重点检查、这次检查涉及到市属部门、各区、县和

两千多个基层单位、据不完全统计，其中有70％左右的单位存在着不

同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元、在这次检查

中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持研究部署，发

动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进

行检查，并及时提出处理意见、市教育局除发动所属单位自查外，财

务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比较深入、但是也有少数

单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上

瞒下、现在，各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作、从检查

的结果看，行政事业单位的财务管理工作主流是好的、但是，由于管

理水平还不适应形势发展的需要，加之不正之风的影响，违反财经纪

律的现象仍不断出现，有些情况还比较严重、主要表现是：

一、以种种手段化公为私或者损公肥私、近几年，事业经费虽然

比较紧张，但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱，举办了一些群众

急需的事业、但有些单位却把这些事业作为谋利手段、如：小学办学

前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育，并