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单位审计自查报告（共5篇）

2019年单位内部审计工作自查报告

区审计局：

一、主要情况

（一）加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，

定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内

审人员队伍建设等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，

将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会，加

强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学习宣传，掌

握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内

部审计的基础性、源头性、预防性作用。

（三）按计划实施审计项目。年初，制定内部审计项目计划为

区政*工作项目。该项目工作经费*万元，**同。每所每年**服务费

用为*万元，合计*万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项

法律服务合同*次，服务费用为*万元。余*万元用于*日常办公经费。

二、存在问题及下一步整改计划

在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有

待加强，项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法，

核算、报销及支付审核有待完善。下一步，我办将着力抓好审计整

改。

（一）加强预算的编制工作。继续细化预算内容，更进一步提

高预算编制的准确性，强化预算约束，同时对年初的预算资料要存

档保管，以便年末决算和了解预算的执行情况，进一步加强财政资

金的有效使用。

（二）严格费用报销审核。严格费用的支付审核，明确报账流

程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不规范、不合理的费用单

据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算，实行三公经

费支出的计划管理。

（三）制定项目管理制度。明确项目资金的开支范围、开支标

准，做到有章可循、有规可依，提升项目资金的使用效率和安全，

项目资金严格按批准的项目和用途使用，专款专用并建立项目辅助

账。

（四）健全现金日记账。逐笔记载现金收支，做到日清月结，

表、账、款相符。

行政单位审计自查报告

【篇1：2015行政单位财务自查报告】

我市行政事业单位的财务大检查工作，按照国务院和市人民政府

的部署，于一九八三年九月底十月初全面展开，到目前为止，市属

各单位和各区、县分别进行了自查，各级财政、审计部门和主管部

门还组织力量，进行了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、

县和两千多个基层单位。据不完全统计，其中有70%左右的单位存

在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元。

在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主

持研究部署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财

会部门深入基层进行检查，并及时提出处理意见。市教育局除发动

所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比

较深入。但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别

单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。现在，各单位正在整理汇总自查情

况和进行处理工作。从检查的结果看，行政事业单位的财务管理工

作主流是好的。但是，由于管理水平还不适应形势发展的需要，加

之不正之风的影响，违反财经纪律的现象仍不断出现，有些情况还

比较严重。主要表现是：

一、以种种手段化公为私或者损公肥私。

近几年，事业经费虽然比较紧张，但有关方面还是尽可能的挤出

了一些钱，举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业

作为谋利手段。如：小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开

展学前教育，并为群众解决后顾之忧的好措施，但有些学校却将此

办成了集体班，按集体幼儿园的标准收费，增加的收费要家长向单

位报销;国办幼儿园出现了议价班;体育场出现了私分旱冰场收入;有

些市政工程队把工程款存到街道服务队，然后套取现金，街道服务

队从中提取1-5%的手续费，工程队将所余部分以种种名义分给职工。

二、滥发衣料、工作服。

行政事业单位的奖金发放办法，市人民政府已有明确规定，但有

些单位不按规定执行，巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。

如：寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、

计划生育手术补助等。有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分

公款。有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会，然后以工会

活动费的名义分给职工。行政单位财务自查双篇报告。发放实物的

品种也很多，如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温

瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。

乱发实物的资金来源，主要是