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2021审计自查报告范文

2021审计自查报告范文

难忘的工作生活已经告一段落了，过去一段时间以来存在的工作

问题，非常值得总结，立即行动起来写一份自查报告吧。自查报告怎

么写才不会千篇一律呢？以下是小编帮大家整理的2021审计自查报告

范文，希望对大家有所帮助。

审计自查报告1

根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合

我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，

现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自

查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

关于xx部审计财务自查自纠的报告

三、认真自查，及时自纠

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位

执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和

执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规

以虚报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行

为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴

阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手

续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的

行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴

的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处

置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金

库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关

人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

审计自查报告2

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费

标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现

将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财

务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行

存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教

师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门

印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收

费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审

批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、

相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资

金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中

有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、

处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行

登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵

照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经

制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导

放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

审计自查报告3

根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体

要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营

发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查

现将营业室自查情况汇报如下:

一、储蓄存款业务

储蓄存款