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17.1原材料管理
1.1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参
股或股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关涉及公司在原材料的收存、管理、
盘点和处理的管理制度，旨在加强原材料的收货流程，保证原材料的规范管理，确认原材料的
盘点准确。
1.2适用范围
适用rXX股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3相关制度
材料库管理规定
仓储管理程序
仓储作业指导书
原材料仓作业指导书
化学品作业指导书
废弃物清理作业指导书
培训程序
环境危险因素识别、评估管理程序
物料计划作业指导书
存货监与处置程序。
1.4职责分工
物流部：负责原材料的验收，对原材料进行编号管理：办理原材料入库，更新库存状态；
对原材料规范管理，日常和年末盘点，对盘盈盘亏进行分析；办理原材料的出库手续，确保原
材料的领用经过适当审批。
授权审批人员：负责原材料报废、盘盈盘亏分析报告、原材料库存方案等的审批。
质量部：负责原材料验货后的质量检验。
财务部：负责原材料盘点的监盘，盘盈亏分析后的调账。
采购部：负责联系供应商进、换货。
1.5流程图
3
1.6拄制目标
《内控手册》唯一具体控制目标编号目标类别
序号控制目标
117.1-CT1确保收到的原材料符合购订单要求经营效率目标
217.1-CT2确保原材料妥善保管资产保全目标
317.1-CT3确保原材料相关账务处理准确财务信息真实性目标
■117.1-CT4确保呆滞物料及时处理经管效率目标
517.1-CT5确保原材料领料经过适当授权资产保全目标
617.1-CT6确保原材料数量满足生产需求经苕效率目标
1.7控制矩阵
会计报表认定
1存在和发生/真实
对应控关键控
风被不相容控制活对应制控制疫性；2无整性；3权利会计报表
风险描述制目标制措施关键控制措施
编号职务动类型
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