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篇一:《工程项目招标自查自纠报告》
耿村洗煤厂2013年1月至今招标项目
效能监察自查报告
二零一四年六月份,耿村洗煤厂按照(义)监通字第2号义煤公司效能监察
通知书的要求,对2013年元月以来物资供应采购和技术服务招标采购项目进行
效能监察。我厂对招标项目招标管理情况进行了严格自查,现将自查情况汇报如
下
一、自查情况简述
自查部门此次自查工作由经管科组织实施。
自查内容此次自查的内容主要有(1)招标管理和监督是否规范;
(2)招标程序是否合规;(3)是否存在未核准先招标、未批招标计划先招
标的情况;(4)是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况;(5)是
否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况;(6)评标
办法是否科学、规范、合理;(7)招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并
做到及时归档;(8)是否存在中标价严重超概算的情况;(9)是否存在超出公司
权限进行招标。
自查日期2014年6月20日—2014年7月12日;
二、2013、2014年合同签订及履行情况。
2013、2014年公司共签订工程类合同8份,合同总金额545万元;设备大
修理类合同14份,合同总价837万元,物资自购类2份,合同总价10.5万元,
维保及环保类合同2份,合同总价8万元。详见附表一
对于耿村洗煤厂工程类、设备大修理类、物资自购类、维保及环保
类合同由我厂与外来施工单位签订合同。2013年1月至今我厂各类项目的
招议标及合同履行情况较好,未出现不合规和纠纷事件,各个项目的招标及合同
签订等手续规范,材料齐全。
三、规范招标工作情况。
2013年至今我厂依据《中华人民共和国合同法》、义煤公司《招标采购管理
办法》、《关于河南能源化工集团有限公司招标监督管理实施办法的通知》、《关于
河南能源化工集团有限公司建设项目工程招标管理办法的通知》、《义煤公司工程
维修费管理办法(暂行)》通知等法律、规章、制度,我厂严格合同准备阶段调研
制度、严格合同会签制度、严格合同履行跟踪管理制度、严格合同专人负责管理
制度。为各项工程招标的规范化提供了制度保证。
四、为规避法律风险采取的防范措施。
在招标、签订合同和履行过程中,为有效规避风险,主要采取了以下措施
1、针对“合同主体不适格法律风险”,在合同准备阶段,严格审查对方的主
体资格、资信等级及履约能力。招标过程中严格审查对方的资质证书、对方单位
的营业执照和税务登记证、组织机构代码、法人授权委托书等材料。代理人洽谈
合同的,要求对方提供法人代表授权委托书或所在单位开具的介绍信,并严格审
查;对于对方主体资格不符合规定的单位不予其洽谈和签订合同。
2、针对“合同文本不明确法律风险”,严格合同会签制度。合同文本起草后,
工作人员将合同会签表及合同打印出纸质版经申请项目单位
领导、经管科、财务、党务、分管领导、厂主管领导会签,会签无异议后方
可加盖我厂公章。会签的实施对于合同文本不合理、不严密、不完整、不明确、
表述不当、违反国家法律法规或国家产业政策的条款,能够及时予以预警和纠正。
3、针对“证据意识缺乏,证据保全不力法律风险”,我厂指定专人负责合同
的日常管理工作,对合同策划、调查、初步确定准合同对象、谈判、拟定合同文
本、审核、正式签署、分送相关部门、履行、变更或转让、终止、纠纷处理、归
档保管的整个合同管理过程的各种文件和资料严格注意保全和收集。对事实的认
可、数量的确认、单价的核准、金额的确定的材料同合同一起严格予以归档保存。
4、针对“债权债务清理不及时法律风险”,严格合同履行结束后付款制度,
同时,对合同履行情况进行跟踪管理,对于各种债权和债务严格按照合同文本的
约定予以清理,对于出现债权不能得以实现的,严格在法律保护期限内予以主张。
五、工程招标管理过程中存在问题及改进措施。
我厂在合同准备、合同签署、合同履行和履行后管理过程中,由于部分工程
项目工期紧,招标准备工作时间短,导致对合同主体资格的审查、市场调研工作
不够精细,降低了我方在合同谈判过程中的议价能力,同时带来不必要的法律风
险。针对以上问题,我公司在今后的工程招标管理中将严格合同签署前调研制度,
提前准备,提前计划,优化招标管理流程,提高合同准备阶段效率,杜绝各项风
险。
耿
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