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信息技术系统变更管理制度

第一章总则

为规范信息技术系统的变更管理，确保系统的稳定性和安全性，制定本制度。信息技术系统的变更管理旨在降低变更带来的风险，提升服务质量，保障业务连续性。通过本制度的实施，确保所有变更活动均能在可控的环境中进行，符合相关法规、组织内部规范和行业标准。

第二章适用范围

第三章变更管理目标

通过有效的变更管理，达到以下目标：

1.确保信息技术系统的可靠性和可用性

2.降低因变更引发的故障和问题

3.提高变更执行的效率和透明度

4.建立变更记录和评估机制，为后续变更提供借鉴

5.确保变更活动符合组织的战略目标和业务需求

第四章管理规范

4.1变更申请

所有变更活动必须由相关责任部门提交变更申请，申请内容应包括变更的目的、范围、影响分析、实施计划以及回退方案。变更申请表应通过信息技术服务管理系统提交，并由相关管理人员审核。

4.2变更评审

变更申请提交后，须经过变更评审小组的评审。评审小组由信息技术部门、业务部门及其他相关方组成。评审内容包括但不限于变更的必要性、可行性、风险评估及资源需求。评审通过后，方可进入实施阶段。

4.3变更实施

在实施变更前，须进行充分的准备工作，包括备份现有系统数据、制定详细的实施计划和时间表。实施过程中，应严格按照计划执行，并记录每一步骤的实施情况。若在实施过程中发现问题，应立即停下操作，评估风险，并执行预定的回退方案。

4.4变更验证

变更实施后，必须进行验证，确保变更达到了预期效果。此过程应包括系统测试、用户验收等环节。验证通过后，方可正式投入生产使用。

4.5变更记录

所有变更活动都应记录在案，包括变更申请、评审意见、实施过程、验证结果及其他相关信息。变更记录应定期审核，以便于后续的分析和改进。

第五章监督机制

为确保变更管理制度的有效实施，应建立监督机制。监督工作由信息技术管理部门负责，主要职责包括：

1.定期检查变更管理活动的执行情况

2.收集和分析变更记录及反馈信息

3.评估变更管理制度的有效性，并提出改进建议

4.对违反变更管理规定的行为进行处理

同时，设立变更反馈渠道，鼓励员工提出意见和建议，促进制度的持续改进。

第六章附则

本制度自发布之日起生效，由信息技术管理部门负责解释和修订。制度的修订应根据实际情况及相关法规进行，确保其适用性和时效性。定期对制度进行评估和更新，以适应技术发展和业务需求的变化。

第七章相关条款

7.1变更分类

根据变更的影响程度，变更可分为以下几类：

重大变更：对系统的整体架构、核心功能或业务流程产生重大影响的变更，需经过高层审批。

一般变更：对系统的部分功能或非关键业务流程产生影响的变更，需经过部门主管审批。

紧急变更：因突发事件需要立即实施的变更，事后应及时进行记录和评审。

7.2变更的回退方案

每一项变更活动都需制定回退方案，以应对变更失败的情况。回退方案应包括回退的步骤、所需资源及回退后的系统状态恢复。

7.3变更的培训与沟通

在进行重要变更前，应对相关人员进行必要的培训和沟通，确保他们了解变更内容、目的及可能的影响。通过有效的沟通减少因变更引发的抵触情绪，提高变更的接受度和执行力。

7.4变更的评估与反馈

变更实施后的评估应包括对变更效果的分析、用户反馈的收集及相关数据的统计。评估结果应形成报告，供管理层决策参考，并为后续变更提供依据。

结语

信息技术系统变更管理制度的制定与实施，旨在提高公司信息技术系统的稳定性和安全性，保障业务的连续性和有效性。通过规范化的管理流程和监督机制，确保变更活动的透明性和可控性，促进公司整体战略目标的达成。各部门应积极配合，共同遵循本制度，推动信息技术的健康发展。