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2023年审计年度工作总结9篇

审计年度工作总结篇1

，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门

的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，

结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓

好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面

完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。

在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完

成审计项目x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执行情

况审计x项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司

目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解，提出审计建议

被采纳x条，为公司决策提供了可靠的依据。现将一年来开展的主要工作总结如

下：

一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

经历了国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了

进一步的认识。公司审计部在总结的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的

基础上，对____项目外部迎审工作进行了部署和安排：…。

为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进

行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转

分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具

体要求。

（对具体的迎审项目的重点做简述）

二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

站在这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基

础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我

们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位

职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，

下达了《审计工作计划》，作为审计工作开展的指导方向。

信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重

将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工

作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，

充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大

提高了审计效率及审计质量。

三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标

根据内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”

之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程

经济效益的环节，，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年

来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。

（重点审计项目的审计情况概述）

四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目

经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败

与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和

存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

（重点审计项目的审计情况概述）

例：在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任

成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约

的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任

成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。

建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力

根据局关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，

审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责

任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序

对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内

控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。

（重点审计项目的审计情况概述）

六、开展财务收支审计，促进××单位均衡发展

财务收支审计重点审查财务收支合法性、财务状况真实性和财务成果正确

性，是内部审计工作的又一重点。审计部根据年度