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目录表
被审计单位：XXX公司索引号：HJ
项目：营业外收入财务报表截止日/期2012年度
编制人：张三复核人：李四
日期：2013/1/1日期：2013/1/2
序号底稿目录索引号模板性质底稿说明
1营业外收入可供参考程序表参考
2营业外收入实际实施程序表HJ必须执行
3营业外收入审定表HJ1必须执行
4营业外收入明细表HJ2必须执行
有政府补助项目时必须执行
或与递延收益底稿做好交叉索引，在
5营业外收入-政府补助检查表HJ3参考
此仅检查直接计入营业外收入的政府
补助项目
6营业外收入-债务重组利得（损失）计算过程表HJ4参考可以直接索引JV债务重组底稿
7营业外收入截止测试表HJ5必须执行
8细节性测试样本量及样本确定过程HJ6-1参考
如果样本量没有单独底稿，必须在检
查表中说明选样方法及样本量说明
9营业外收入检查情况表HJ6-2必须执行如果营业外收入项目很少，也可以直
接在审定表中的审计说明项直接记录
检查内容，但要素必须齐全
10营业外收入披露表（国企适用）HJ7必须执行考虑审计过的信息是否满足披露要求
第1页，共18页
营业外收入实质性程序表
被审
计单
编制人：日索引
位：2013/1/1HJ
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